Статус формирования мастер плана КОС

МВ (ИРЗ)
Мартьянов АЕ (МГ)

Завод этилена

Белов АА
Муратов ФФ

Муратов ФФ

ВПР

ИТЭ, ТНГ, МДП, УПСВ, СО2, МГ

ИЭ, СО2

Производительность труда

МГ, ИРЗ

Экономика (в т.ч. постоянные затраты)

Рабочие группы заводов

Шакирзянов ИТ

Кузьмичева АИ

Метрики качества

Устинова КС
Кузьмина ЛГ
Прудников АВ

ОТ, ПБ и Э

Тихонов АА
Холщева ГВ

Направления Мастер Плана

Персонал

Салий НВ

Ответственные по направлениям (КОС)

Трофимов ПВ

Залялиев ИН

Сафаров РА
Залялиев ИН

Хомутов ВВ

Габдрахманова АР

Валеев ГН

Халилев ИЭ
Мухаметшин ИР

Ахметшин АА

Организация и управление работой команд
Управление вовлечением необходимых ресурсов
Обеспечение методологической поддержки по процессу

Директор завода – ответственный за формирование МП завода
Рабочая группа завода проводит расчет метрик и потенциалов, анализ причин разрыв, проработку мероприятий, определение целей и покрытие потенциала

Обеспечение единства методологии при расчетах индексов, целей и потенциалов
Экспертная поддержка формирования МП по направлениям
Привлечение необходимой экспертной поддержки

Обеспечение единства методологии
Проведение расчетов совместно с РГ заводов
Обеспечение синхронизации целей между производствами
Ответственность за разработку и согласование функциональных целей
Приживаемость метрик

ИЭ ОЗХ, УПСВ

Слободян ИО

Хомутов ВВ

Завод ПВД

Башкирцев ВВ
Смирнов АС

Солодянкин СА
Файзрахманова ДД

Смирнов АС

Губайдуллин НС

Шайхутдинов МЛ

Завод ПППНД

Бобров БН

Вагапов ОР

Шафигуллин РР

Завод ОПиТГ

Захаров ЕП
Горин ВК

Горин ВК

Абрамов АИ

Гафурова РА

Завод Бисфенола А

Хайруллин МГ
Фролов ВВ

Фролов ВВ

Галимзянов АА

Мухаметшина ЛН

Завод ПК

Пресняков АВ
Валитов АР

Валитов АР

Давлетов РС

Мацинин ЭВ

Кузнецова СВ
Грачева ВВ

Уровень кураторов - ГД (Минигулов ФГ, Климов ИГ, Карисалов МЮ - опционально) – 1 раз в месяц
Лидер – Гильмутдинова ДГ
Уровень ответственных за разработку МП – ГД-1 (Гильмутдинова ДГ, Сафаров РА, Залялиев ИН, Поликарпов ЕА, Исхаков ВР, Богданов ДП) – не реже 1 раза в 2 недели
Лидер – Гильмутдинова ДГ, Залялиев ИН
Уровень рабочий групп – не реже 1 раза в неделю / чаще при необходимости
Лидер – Директора заводов

Федотов ЛИ

Тендряков ДЛ

Мартиросян ДМ Миленин ДВ
Эфрос ИЕ (ЦЗЛ)

Музафаров РР
Бобров БН

Суфиянов РМ

Нигметзянов ИИ

Камынин ВВ
Латыпов ИН

Галиев ЭР

Прытков НА

Комков ВН

Исханов ИГ

Климин АЮ
Манюта АС

Нигаматзянов РР
Бадмацыренова ЛА

Хайров РФ
Полуянова МН

Шайхов РЛ
Валиуллина ЕА
Сахабиева ЛР

Закиров РФ
Саляхов ДР

Солодянкин СА

Климин АЮ

Нигамтзянов РР

Хайров РФ

Шайхов РЛ

Закиров РФ

Приложение 1

Тендряков ДЛ
Слободин ИО

Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)

Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)

Тендряков ДЛ
Слободин ИО

Тендряков ДЛ
Слободин ИО

Ремняков ВВ (ТНХ)
Слободян ИО (КЦ)

Участники рабочих групп заводов со стороны ист. периметра

100% вовлечение
В формирование МП КОС

- стартовое обучение, разовые визиты на площадку и удаленная методологическая поддержка (будет уточнено с другими функциями)

- периодическая 100% работа на предприятии (1 неделя на заводе, 2 неделе удаленно). Детальная таблица визитов в приложении

80-100% вовлечение (МП – ключевая задача, операц. деят-ть – периодически)

- март 2022 г.)

Июль – будет уточнено по итогам первого рассмотрения

3 месяца (апрель – июнь 2022 г.)

Будет уточнено по итогам первого рассмотрения МП

4

предварительно согласован ресурс
исторического периметра (80 ШЕ)

Статус

Примечание

7. Формирование и согласование рабочих
групп ист. периметра по разработке МП

Рассчитаны метрики (Ф19-21, БП22) для всех
производств. Проводятся сессии по анализу причин
разрывов и генерации гипотез

Проведены встречи с МИП и прод. развитием
Предварительные данные по ПЭ, ПП, каучукам и
орг. синтезу ожидаем к 11.04

2. Расчет метрик, анализ причин разрывов,
генерация гипотез по покрытию,
заполнение реестра инициатив

5. Оценка потенциалов ППТ, актуализация целей
По численности

Подобраны эталоны и проведена предварительная
оценка разрывов (22,6 млрд руб.). Требуется уточнение
разрывов для ряда производств

8. Формирование рыночных, производственных
и экономических предпосылок МП

6. Запуск управленческих ритуалов МП

1. Подбор эталонов и оценка общих потенциалов

3. Включение быстрых побед в БП 22

Разработан план обучения; сформированы рабочие
группы; проведена первичная приоритизация
мероприятий к проработке

Предварительная оценка «Быстрых Побед»
– 197,8 млн руб.

4. Формирование рабочих групп по
разработке МП на предприятии

Сформированы рабочие группы. Выпущен приказ.
Всего вовлечено 91 сотрудник КОС

9. Запуск процесса I2P (справочно)

Проведено: 6 ритуалов уровня 3, 1 ритуала уровня 2

- ритуал уровня 2 (ГД-1)

- ритуал уровня 1 (ГД)

РГ

- выезд рабочей группы ист. периметра на НКНХ

Текущий статус разработки МП КОС и план работ до конца спринта 1*

Проработать причины разрывов и сгенерировать мероприятия по покрытию совместно с технологами и экономистами исторического периметра
Обеспечить максимальное включение быстрых побед в БП22
Обеспечить максимальное вовлечение персонала в разработку МП (настроить ритуалы, обеспечить «состоятельность» «внутреннего заказчика» МП на уровне директоров заводов)
Проработать предпосылки МП с МИП, УЦП, сырьевым обеспечением (в т.ч. для формирования быстрых побед)
Провести обучение персонала процессу I2P, приступить к проработке проектов

РГ

РГ (ФЭС)

РГ

- выполнено

- в работе

- не приступали

!

!

!

!

РГ

!

- Фокусы внимания

* - в фокусе внимания спринта 1 (ВПР, ИТЭ, ИЭ)

шт

СТРУКТУРА РАЗРЫВА, млрд. руб.

РАЗРЫВЫ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ, млрд. руб.

32%** - доля индексов в верхних квартилях

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Цель 2022

47

Численность M2F

3,741

748

Потенциал 2023+***

Цель БП

211

Доп. потенциал

Цель 2023+

4,747

3,788

Цель БП

Численность P2P

Цель 2022

0

391

5,637

Доп. потенциал

Цель 2023+

943

Потенциал 2023+***

6,028

4,694

*** - потенциал 2023+ будет уточняться

1

ВПР

ИТЭ

ИЭ

1

32%**

32%

53%

БК

ИМ

2,7

ЦГФУ

СК

Пиролиз

СПС

Олигомеры

Пластики

Разрыв до эталона

22,6

ИЭ

ВПР

ИТЭ

6,0

1,6

0,7

4,0

2,3

2,5

БП22

Покрываемый разрывы

Непокр. разрыв

Неидентиф. разрыв

Разрыв до эталона

4,1

13,5

1,37

3,66

22,6

Предварительно

* - разрыв указан без учета потенциалов по МДП, численности, постоянных затрат (в т.ч. ПОФ), качеству и премиальности продаж

На текущий момент, при покрытии разрыва 22,6 млрд. руб., потенциал роста EBITDA к Ф21 (без учета постоянных затрат, премиальности продаж, индексов ЗХП, ОЗХ) составляет ~40% .

том числе:
Идентифицировано – 37,07 млн руб;
Не идентифицировано – 0 млн руб;

Итого, млн руб.

Q4 – 4 квартиль

Q3 – 3 квартиль

Q2 – 2 квартиль

Q1 – 1 квартиль

Индекс

Разрыв, млн руб.

Пр-во

ЭА

ВПР

ИТЭ-1

ИЭ

Несовершенство системы отвода конденсата на трубопроводах пара (проведение обследования) (1,95 млн. руб.)
Изношенность изоляции т/д пара и ГВ (проведение обследования) (0,38 млн. руб.)
Несовершенство работы тепло-массообменного оборудования (проведение обследования) (10,30 млн. руб.)
Несовершенство работы ПЭН (1,62 млн. руб.)
Несовершенство работы реакторного оборудования и массообменных устройств (проведение обследования) (0,28 млн. руб.)
Потери при остановах и работах на сниженной производительности (3,57 млн. руб.)

Потери через не плотности и с сальниковых уплотнений насосных агрегатов поз. 16 и 33 (8,7 млн. руб.).
Потери через сдувки со скрубберов поз 33 и 48 (7,5 млн. руб.).
Потери с ПЭН (0,004 млн. руб.)

Проведение ежегодного ОР (0,26 млн руб.).
Эквивалентное снижение производительности (0,52 млн руб.)

Ф21

Эталон
разрыв

Источник

85,1%
Q4

98.8%
Q4

154,27%
Q4

98.0%
12,2 %

1011 кг/тн
1.2%

10,583 ГДж/тн
54,27%

Solomon

I HS

I HS

Неидентифицированный разрыв

Идентифицированный разрыв

32,54

Движение
по индексу

12,2%
Q4 → Q1

1,2%
Q4 → Q3

54,27%
Q4 → Q3

БП22

93.0%
Q3

98,7%
Q4

153,23%
Q4

1023
кг/тн

1024
кг/тн

16,33
ГДж/тн

153,23
ГДж/тн

Причины разрывов

0,78

15,36

(ЭА)

* – капитальные затраты и сроки реализации определены экспертно и будут уточнены в ходе проработки

2022г.)

387 FTE

Анализ и определение целевого
функционала производственных
подразделений

319 FTE

Вывод непрофильного функционала
из состава заводов, в том числе:

Управление и персонал
ремонтных подразделений
Бюро экономики
Специалист ОТ

741 FTE

8 FTE

Объединение проф./
Расширение зон
обслуживания

Мероприятия ППТ, FTE

Текущая ситуация

Открытые вопросы
Для выполнения мероприятия по универсализации профессий требуется определение структуры заводов.
Требуется централизованное решение по выстраиванию работы с рисками РТН и планированию работ по пересмотру проектной документации
Лидер по вертикали определён, выстроена работа и ритуалы по проработке ДК
Цель определена и зафиксирована в БП
Нецелевой функционал определён.
Требуется проработка порядка и сроков
передачи в принимающие функции.
Формирование целевых процессов с учетом передачи нецелевого функционала, проработка дорожных карт с принимающими функциями.
Разработка ТЗ и инициация процессов поиска подрядчика по блокам аутсорсинга.
Оценка применимости инструментов автоматизации, разработка ДК в разрезе заводов, формирование запроса для проектного офиса. .

Дальнейшие шаги

?

Текущая численность
Блока Производство

422 FTE

Анализ текущего и определение целевого функционала
Согласование сроков передачи ремонтных подразделений с вертикалью НиР
Подготовка к передаче ремонтных подразделений
Внесение изменений в штатное расписание
Анализ текущего и определение целевого функционала ЭБ, ОТ.
Определение принимающей стороны
Согласование целевых орг.структур и сроков передачи
Организация переобучения персонала, СОУТ, внесение изменений в ШР и ДИ..
Согласование объема передаваемых функций, порядка и сроков
Внесение изменений в ШР и ДИ
Разработка дорожной карты перехода на НОМ.
Проработка вариантов укрупнения орг. единиц завода.
Заключение договора с подрядной организацией на проведение работ по ликвидации.

10 FTE

-43%

Сокращения персонала после
окончательной ликвидации производства БЦ и П-Р4В (до 2025 г.)

17 FTE

312 FTE

6 FTE

1 FTE

-8,29%

Целевая численность по БП 22

затраты и сроки реализации определены экспертно и будут уточнены в ходе проработки

Итого идентифицировано
по заводу, млн руб.

2 467

Из них:
Покрыты мероприятиями - 1969 млн.руб.
С учетом конверсии - 1253 млн.руб.
ОРГ - БП2022 - 525 млн.руб.
ИП - БП2022 - 3 млн.руб.
ОРГ - БП2023 - 438 млн.руб.
ПЭ-Spherilen - 951 млн.руб.
ПП-Spheripol - 853 млн.руб.
ПС-Fina - 97 млн.руб.
ПС-TOYO - 68 млн.руб.

зоны обслуживания

Укрупнение орг. единиц, совершенств. структуры

238

669

Вывод на аутсорсинг Цеха 5809

Складское хозяйство, АПР, открытые вакансии

Транспорт

АХО

Надежность и ремонты

Текущаяя численность

596

Трансформация процессов управления произв. и техн.

Исключение дублирующего функционала

270

-11%
(-73)

-55%
(-326)

1. Согласование приема персонала принимающей стороной
2. Разработка программы передачи функционала с указанием шагов, сроков
3. Согласование с функциональной вертикалью
4. Централизация / перераспределение персонала
5. Внесение изменений в ДИ
6. Организация СОУТ
7.Внесение изменений в штатное расписание
8. Переход целевой структуре

1. Пересмотр процессов, анализ дублирующего функционала
2. Внесение изменений в штатное расписание

1. Пересмотр процессов, анализ функционала, согласование с вертикалью
2. Организация переобучения персонала, внесение изменений в ШР и ДИ
3. Организация СОУТ

1. Анализ применимости элементов НОМ по управлению ПиТ
2. Описание целевых процессов, профилей должностей и подразделений
3. Определение промежуточных и целевых орг.структур
4. Разработка дорожных карт по внедрению планируемых изменений

1. Проработка экономики и принятие решения по мероприятию
2. Формирование тех. задания, проработка рынка исполнителей

Передача в смежные функции (2022 г.)

Возможно получение эффекта в 2022 г.

Эффект в 2023+ г.

1 обозначены даты работы экспертов исторического периметра на площадках НКНХ и КОС

ситуация

Открытые вопросы

Цель определена и декомпозирована до уровня ГД-3
Создан проектный офис НКНХ с выделением рабочих групп по направлениям
Собрана кросс-функциональная команда НКНХ и КЦ (ФЭП, КВИП), выстроены регулярные ритуалы по проведению процессов вывода/трансформации функционала с ФЭП, КВИП

Завершить перераспределение персонала между вертикалями НиР и производство
Разработка дизайна целевой структуры СУОФ, СУН, ЦРП, согласование с КЦ. Наполнение воронки сотрудников и проведение обучений будущим ролям

Дальнейшие шаги

?

Отказ от изготовления деталей
собственными силами

Централизация однотипного функционала
(ревизия и ремонт ЗРА и ППК и др.)

Актуализация нормативов и тех. карт,
разработка стандартных опер. процедур

Оптимизация побочных действий при
подготовке обор-я, открытии наряд-допусков

Управление загрузкой рем. подр. через приоритиза-
цию работ и равномерное распределение

Снижение потерь при пересменках,
перемещениях людей и материалов/инструментов

Переход от закрепления по цехам к
перераспределению ресурсов под планы работ

Оптимизация нормы управляемости ИТР/АУП

Передача некритичных работ внешнему
подрядчику при развитом рынке услуг

Перевод на ФТС оборудования
4-й групп критичности

185

142

47

47

95

3788

47

Текущая численность

4747

959 FTE

236

Эффект ПППТ по направлению НиР на текущий день: 61 FTE (согласно плана 47 FTE)

Проводится анализ критичности оборудования по матрице оценки рисков *

Трансформация процесса ТОиР

Получение эффекта в 2023 г., приведены оценочные % по результатам интервью

Получение эффекта в 2022 г.

2 FTE Проведен анализ изготавливаемых деталей собственным РП и определена номенклатура деталей по методу обеспечения предприятия через закупки
Снижение эффекта от ПППТ для НКНХ, в связи с командировкой на ОР предприятий исторического периметра СИБУР. Более 10 FTE.
Миграция SAP НКНХ в SAP СХ и обогащение базы данных оборудования и нормативов по методике СХ.

47

Энергопроизводство

30 FTE По итогам анализа загруженности персонала выполнено перераспределение персонала из оперативного блока в ремонтный.

Определен порядок оптимизации норм управляемости. Выполняется вывод с вертикалей управления структуры рем. подразделений заместителей начальников цехов, директоров центра и т д.

Выполнен анализ сходимости функций, выполняемых отдельным ремонтным подразделением (службой) и центральным ремонтным подразделением. Подготовлен проект штатного расписания.

27 FTE По итогам анализа загруженности персонала выполнено изменение графика работы ремонтного персонала.

Проводится анализ критичности оборудования по матрице оценки рисков *

Выстроены регулярные ритуалы по проведению процессов вывода/трансформации функционала с ФЭП, КВИП

Готовится проект по централизации обеспечения транспортом ремонтных подразделений.

Проведена оценка работ по объему, выполняется анализ эффективности, подготовлен проект по изменению штатного расписания

Ведется учет непрофильных работ, сформирован годовой график замеров ЧВР

4.939

-20%

учетом передачи нецелевого функционала, проработка дорожных карт с принимающими функциями (Март)
Разработка ТЗ и инициация процессов поиска подрядчика по блокам аутсорсинга (Март)
Оценка применимости инструментов автоматизации, разработка ДК в разрезе заводов, формирование запроса для проектного офиса ММ Надеждина (Март)
Интеграция энергопроизводства в ДК ППТ вертикали Производство (Март)

Дальнейшие шаги

Транспорт

Трансформация процессов управления произв. и техн.

АХО

6.958

4.696

5.843

673

1.115

Прочие функции*

Текущаяя численность

Укрупнение орг. единиц, совершенств. структуры

Исключение дублирующего функционала

Универсализация профессий, расширение зоны обслуживания

6.028

Надежность и ремонты

Энергопроизводство

Текущая численность блока P2P

Вывод на аутсорсинг

-13%

-22%

1. Согласование приема персонала принимающей стороной
2. Разработка программы передачи функционала с указанием шагов, сроков
3. Согласование с функциональной вертикалью
4. Централизация / перераспределение персонала
5. Внесение изменений в ДИ
6. Организация СОУТ
7.Внесение изменений в штатное расписание
8. Переход целевой структуре

*функционал спортивных мероприятий, художественно-оформительских работ и т.д.

1. Пересмотр процессов, анализ функционала
2. Согласование с функциональной вертикалью
3. Применение инструментов ППТ вертикали Производство

1. Пересмотр процессов, анализ дублирующего функционала
2. Внесение изменений в штатное расписание

1. Пересмотр процессов, анализ функционала, согласование с вертикалью
2. Организация переобучения персонала, внесение изменений в ШР и ДИ
3. Организация СОУТ

1. Анализ применимости элементов НОМ по управлению ПиТ
2. Описание целевых процессов, профилей должностей и подразделений
3. Определение промежуточных и целевых орг.структур
4. Разработка дорожных карт по внедрению планируемых изменений

1. Организация команды ответственных
2. Формирование тех. задание, проработка рынок исполнителей
3. Определение дальнейших шагов, целевой численности

Передача в смежные функции (2022 г.)

Возможно получение эффекта в 2022 г.

Эффект в 2023+ г.

Передача ремонтного персонала заводов требует финализации разработки целевых оргструктур вертикали НиР
Для выполнения мероприятия по универсализации профессий потребуется частичная доавтоматизация, заводы до 15.03 сформируют потребность и выйдут с запросом на согласование
Требуется централизованное решение по выстраиванию работы с рисками РТН и планированию работ по пересмотру проектной документации

Перераспределение численности между функциональными блоками

Статус

Примечание

Структурные единицы (цеха) соотнесены с производствами. Проводится работа по распределению затрат внутри одного цеха

2. Соотнесение цехов и производств (синхронизация с P2P) для выделения расходов ПОФ

5. Расчет ИРЗ и МГ по производствам и определение разрывов от эталонов

Проведено обучение стандартам и методологии расчета ИРЗ и МГ проектного офиса M2F

6. Анализ разрывов ИРЗ и МГ и формирование мероприятий по их покрытию

1. Обучение ключевого персонала методологии расчета ИРЗ и МГ

3. Оценка восстановительной стоимости НКНХ компанией ООО «Гостевских и партнеры»

С 01.03.22 начинается работа по оценке восстановительной стоимости со сроком выполнения 1 месяц

4. Определение границ квартилей по имеющимся аналогичным производствам СИБУР

Получены каталог границ квартилей исторического периметра СИБУР

Текущий статус по организации работ по ПОФ (ИРЗ и МГ)

В короткие сроки необходимо повторно провести оценку восстановительной стоимости совместно с ООО «Гостевских и партнеры»
Выявить производства НКНХ с отсутствием эталонов исторического периметра СИБУР, принять решение о применении аналогов или расчёте новых эталонов
Распределение фактических затрат по производствам требует разделения внутри цехов (для ряда производств) и выявление затрат вне периметра ИРЗ
Планирование ремонтного бюджета согласно нового СТП СР-10-05-01

- выполнено

- в работе

- не приступали

!

!

- фокусы

7. Планирование БП 2023 с учетом достижения целевых показателей по ИРЗ и МГ

Учитываем мероприятия в БП 2023 к июлю 2022

Учитываем мероприятия в БП 2023 и формируем цели в МП26 до июля 2022

!

апр

!

17

18

май

!

янв

19

20

21

22

492

301

1 036

1 083

-19% (-1 743)

РР

ЭПБ

КР

ОР

БП 2022

Ф 2021

БП 2022 корректировка

-21%

Ремонтный бюджет*

Численность ремонтных подразделений

FTE

Фокусы внимания

Реализация организационной модели и процессов управления надежностью и ТОиР
Бенчмаркинг показателей эффективности и актуализация целей предприятия
Сформировать потенциалы по повышению эффективности ДЗО с учетом решений по ПОФ
Вывод оборудования на обслуживание по ФТС
Реализация категорийных стратегий по видам услуг и актуализация закупочных процедур
Внедрение цифровых инструментов по управлению ТОиР

CAPEX
63 %

OPEX
37 %

7 492

Мероприятия по повышению эффективности ПОФ 2022

*Эффект на БП 2023 будет рассчитан после оценки разрывов по ИРЗ и МГ, выработки мероприятий по их покрытию