Восточная СПБ. Отчет о финансовых результатах

Июль 28, 2022

Главная
Финансы
Восточная СПБ. Отчет о финансовых результатах

Содержание

2. Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года
3. Анализ условно начисленного дохода
4. Анализ незавершенного производства
5. Отчет об исполнении производственной программы Анализ исполнение плановых показателей СПП по ТОиР и ПД. Анализ доходной
6. Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%: Отклонение в разрезе статей затрат (план
7. Отчет об исполнении производственной программы Анализ исполнение плановых показателей СПП по ИД. Анализ доходной части.
8. Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%: Отклонение в разрезе статей затрат (план
9. Структура доходов и расходов по видам деятельности
10. Анализ выполнения бюджета накладных расходов
11. Отклонение по статьям затрат свыше 5% или 100т.р. ( факт от плана по версии 1-3)
12. ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характера Среднесписочная численность за 9 месяцев 2015
13. Динамика выработки за 9 месяцев 2015г Снижение выработки обусловлено с переносом сроков выполнения работ на 4кв.,
14. Отчет исполнения плана приобретения ОС В 2015г произвели оплату по договорам поставки, согласно плана приобретения ОС
15. Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9 месяцев 2015 года.
16. Расчет уровня накладных расходов филиала
17. Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел диагностики; -группа по ремонту и обслуживанию оборудования средств связи
19. Скачать презентацию

Слайд 2

Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года

Слайд 3

Анализ условно начисленного дохода

Слайд 4

Анализ незавершенного производства

Слайд 5

Отчет об исполнении производственной программы
Анализ исполнение плановых показателей СПП по ТОиР

и ПД.

Анализ доходной части.

Слайд 6

Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в

разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 8 558 т.р.(34 %)
Ст. Топливо – 507 т.р.(13%)
Ст.Командировки – 3 880 т.р.(32 %).
«Экономия» по статьям затрат обусловлена невыполнением плана, в связи с переносом сроков выполнения работ на 4 квартал 2015г.

Слайд 7

Отчет об исполнении производственной программы
Анализ исполнение плановых показателей СПП по ИД.
Анализ

доходной части.

Слайд 8

Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в

разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 19 828т.р.(41 %)
Ст. Топливо – 1 112т.р.(24%)
Ст. Услуги "Электросетьсервис ЕНЭС" по ТОиР (субподряд) – 1 248т.р. (53%)
Ст.ФОТ+ЕСН – 8 095 т.р. (46%)
Ст.Командировки – 2 103т.р.(40 %).
Экономия по статьям затрат обусловлена невыполнением плана, в связи с переносом сроков выполнения работ на 4 квартал 2015г.

Слайд 9

Структура доходов и расходов по видам деятельности

Слайд 10

Анализ выполнения бюджета накладных расходов

Слайд 11

Отклонение по статьям затрат свыше 5% или 100т.р. ( факт от

плана по версии 1-3)

Слайд 12

ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характера
Среднесписочная численность

за 9 месяцев 2015 год составила 104,7 чел., в т.ч.
АУП – 26,2 чел. (25%), ППП – 78,4 чел.(75%)

Слайд 13

Динамика выработки за 9 месяцев 2015г
Снижение выработки обусловлено с переносом сроков

выполнения работ на 4кв., а также с недополученным доходом по выполненным, но не закрытым работам.

Слайд 14

Отчет исполнения плана приобретения ОС
В 2015г произвели оплату по договорам поставки,

согласно плана приобретения ОС 2014 год :
- Вездеходное МСД-24 (7-микатковый) – 4 510т.р.
- Комплекс хроматографический "Кристалл 5000" – 662т.р.
- Оплата за 2015 год (трактор Б11 6000-ЕР) – 6 210т.р.

Слайд 15

Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9 месяцев

2015 года.

Слайд 16

Расчет уровня накладных расходов филиала

Слайд 17

Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел диагностики; -группа по ремонту и обслуживанию

оборудования средств связи ВНиОПС.

Структура доходов/расходов по рассматриваемым видам деятельности

Обеспеченность ФОТ и расчет выработки

Восточная СПБ. Отчет о финансовых результатах

Содержание

Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года

Анализ условно начисленного дохода

Анализ незавершенного производства

Отчет об исполнении производственной программыАнализ исполнение плановых показателей СПП по ТОиР

Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:Отклонение в

Отчет об исполнении производственной программыАнализ исполнение плановых показателей СПП по ИД.Анализ

Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:Отклонение в

Структура доходов и расходов по видам деятельности

Анализ выполнения бюджета накладных расходов

Отклонение по статьям затрат свыше 5% или 100т.р. ( факт от

ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характераСреднесписочная численность

Динамика выработки за 9 месяцев 2015гСнижение выработки обусловлено с переносом сроков

Отчет исполнения плана приобретения ОСВ 2015г произвели оплату по договорам поставки,

Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9 месяцев

Расчет уровня накладных расходов филиала

Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел диагностики; -группа по ремонту и обслуживанию

Похожие презентации

Отчет об исполнении производственной программы
Анализ исполнение плановых показателей СПП по ТОиР

Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в

Отчет об исполнении производственной программы
Анализ исполнение плановых показателей СПП по ИД.
Анализ

Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в

ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характера
Среднесписочная численность

Динамика выработки за 9 месяцев 2015г
Снижение выработки обусловлено с переносом сроков

Отчет исполнения плана приобретения ОС
В 2015г произвели оплату по договорам поставки,