II очередь проекта МПФ

проекта строительства МПФ мощностью 60 тыс. тонн в живом весе и как расширение текущего бизнеса в сфере птицеводства.

Входы

Выходы

Стратегия Холдинга
Необходимость улучшения производственных показателей и себестоимости
Наличие ТЭО, ПСД и пр.
Наличие ресурсов

Объем производства – 60 тыс. т. в жв
Снижение себестоимости
За счет сбалансирования технологических процессов
За счет эффекта масштаба
Увеличение эффективности
За счет сбалансирования технологических процессов
За счет эффекта масштаба

4 бройлерные площадки (с 1 по 4) с 48 птичниками и со всей производственно-инженерной инфраструктурой, позволяющей дополнительно выращивать цыплят бройлеров объемов производства в 30 тыс. тонн в живом весе с датой ввода в 2020 г
Содержание проекта:
Строительство 2 (второй) очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год, в том числе:
Технологические объекты:
Площадки для выращивания бройлеров 4 штуки (№1-№4)
АБК чистое
Инкубатор ТХ
ЗПП ТХ
МКО ТХ
ЦПК ТХ
Производственная и инженерная инфраструктура
Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения;
Внешние инженерные сети и сооружения;
Внутриплощадочное благоустройство.
.

И СЕБЕСТОИМОСТЬ

4. ГОС. ПОДДЕРЖКА

3. ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

принципа «пусто – занято»
накопление болезней на площадках
Снижение производственных показателей
Увеличение себестоимости производства
Увеличение затрат на лечение и профилактику

РИСК ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ПРОИЗВОДСТВА

Предпосылки 2 очереди проекта

мощности
высокая амортизация
простои
Низкая производительность

ВЫСОКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Более низкая Чистая приведённая стоимость (NPV) и IRR
Снижение рентабельности продукции

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ

Предпосылки 2 очереди проекта

второй очередью

Без второй очереди

Предпосылки 2 очереди проекта

строительные и проектные компании
потери кадров при роспуске
потеря знаний
финансовые потери

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

Риск потери кадров и увеличения стоимости проекта при перезапуске и простоях

3. ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

Затраты на содержание 517 млн. тг в год

Предпосылки 2 очереди проекта

в будущем

4. ГОС. ПОДДЕРЖКА

Недополучение инвест субсидий
ввод от 30 до 50% мощности

Строительство инфраструктуры по ДКБ
Газоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение и водоотведение
…

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ

Недополучение примерно 2,5 млрд. тг.

Предпосылки 2 очереди проекта

4 бройлерные площадки (с 1 по 4) с 48 птичниками и со всей производственно-инженерной инфраструктурой, позволяющей выращивать цыплят бройлеров объемов производства в 30 тыс. тонн в живом весе с датой ввода в 2020 г.

Задачи и результаты проекта:

и бюджетом. Правильное планирование проекта и постоянный контроль хода реализации проекта.
Базовые принципы проекта:
Минимальная зависимость успешности проекта от внешних условий (гос.поддержка, инвесторы).
Минимальная себестоимость продукции.
Высокое качество продукта для потребителя.
Соответствие международным стандартам биобезопасности.
Максимальная автоматизация производств. Минимизация человеческого фактора.
Максимальная унификация зданий, оборудования, материалов.
Максимально ресурсоэффективные технологии.
Соответствие международным требованиям в области охраны окружающей среды.

Цели и задачи проекта

санитарные и ветеринарные нормативы;
доступность денежных средств.
Допущения проекта:
отклонение фактической мощности объектов от проектной ±5%;
отклонение от сроков планируемого выхода на проектную мощность ±3 месяца
отклонение от бюджета не более 10%.

Идентифицированные риски проекта*
Нарушение качества (требований) Заказчика (отклонение от ТЗ, ТЭО, ПСД)
Превышение сроков выполнения проекта
Превышение бюджета проекта
Карта рисков прилагается

млн.долл.

Технологические Параметры
60 тыс. тн. мяса в год
Соблюдение технологий

По годам: 2019 2020

Первоначальный план

Первая корректировка

Текущая корректировка

Акт ввода в эксплуатацию

янв 01, 2019

янв 15, 2019

янв 15, 2019

апр 30, 2019

сен 01, 2020

дек 31, 2020

Проектирование

Государственная экспертиза

Строительно-монтажные работы

2020

авг 01, 2020

авг 01, 2020

авг 01, 2020

апр 01, 2019

апр 01, 2019

апр 01, 2019

апр 01, 2019

Первоначальный план

Первая корректировка

Текущая корректировка

май 01, 2019

дек 31, 2020

май 01, 2019

июл 31, 2019

июн 01, 2019

сен 30, 2019

авг 01, 2019

нояб 30, 2019

май 01, 2019

сен 20, 2019

окт 01, 2019

окт 01, 2019

окт 01, 2019

фев 20, 2020

фев 20, 2020

фев 20, 2020

2020

янв 01, 2019

апр 01, 2019

дек 01, 2020

май 01, 2019

янв 01 2020

апр 01, 2019

дек 01, 2020

янв 01 2020

май 01, 2019

Первоначальный план

Первая корректировка

Текущая корректировка

май 01, 2019

фев 28, 2020

май 01, 2019

март 01, 2020

с лучшими бенчамарками.
Качество зависит от работы всех систем согласно Технологии выращивания птицы, а именно:
Система кормления (VanHoof)
Система поения (VanHoof)
Система микроклимата (VanHoof)
Автоматизированная система управление процессами (VanHoof)

Заказчиком в лице Управляющей Компании, согласно принятой Системе Управления Проектом (через РК, СД и ГД)
Система управления – классическая («водопадная») с применением ИСУП «Адванта»

Управление Проектом

Партнёры:
Ген. Проектировщик ТОО «АТСЭ»
Ген. Подрядчик ТОО «СК Сары Арка»
Поставщики оборудования
Van Hoof
Alfa Contracting
Stork
Mavitec
Andritz
Финансовые учреждения
Подрядчики
Государственные органы

Штатные сотрудники:
Сотрудники МПФ согласно общей структуре
технологи и директор БП
отдел SCM (закупки и логистика?)
Сотрудники МПФ (проектная группа)
Сотрудники ТОО «Айтас Групп» - поддержка
Кадры
Сервисы

Рабочая группа
Проекта

Руководящий комитет

Менеджер Проекта
Шевченко А. В.

Консультанты

Заказчик проекта
Толукпаев С.

Совет Директоров

блок

Начальник отдела ПТО

ТОО «АТСЭ»
Директор
ГИП проекта

Главный Технолог БП
Главный Технолог ЗПП
Главный Технолог МКО

Поддержка АКЗ

Отдел закупок
Финансовый менеджер

ТОО «СК Сары Арка»
Директор

Тех. надзор
Руководитель отдела

стоимостное планирование СМР
Отражение факта СМР в натуральном и стоимостном выражениях
Консолидация ПЛАНОВ И ФАКТА, расчет отклонений

Управленческие отчеты

Отчеты МП
Отчеты ГД Айтас КЗ
Отчеты РК, СД

Отчеты ФТК
Отчеты Инвесторам
Другие отчеты

Управление Проектом