Счета-фактуры по корректировкам отгрузок и возвратам, сводные справки. 1С:ERP Управление предприятием 2
Содержание
- 2. Цели проекта Иметь возможность правильно вести учет НДС по операциям возврата и корректировки: Поддержать возможность выставлять
- 3. Счета-фактуры по корректировкам отгрузок
- 4. Основные неработающие сценарии Выставление корректировочных счетов-фактур в сложных случаях: Повторные возвраты Возвраты по пересекающимся реализациям: сначала
- 5. Реализовали две товарные позиции, затем по первой позиции сделали возврат и выписали корректировочный СФ, затем оформляем
- 6. Хранение данных для печати СФ Для печати корректировочного счета-фактуры и правильного отражения в книгах покупок и
- 7. Структура описания строки счета-фактуры
- 8. Хранение данных для печати в самих счетах-фактурах Данные, используемые для печати, необходимо хранить в базе данных,
- 9. Счета-фактуры выданные
- 10. Изменения метаданных в счетах-фактурах выданных Создаем новую табличную часть Товары с полями: Предыдущий счет-фактура Счет-фактура по
- 11. Заполнение ТЧ Товары в счетах-фактурах выданных ТЧ Товары заполняется только для исправленных и корректировочных счетов-фактур Заполнение
- 12. Программный интерфейс заполнения ТЧ Товары в счетах-фактурах выданных При попытке ввода на основании корректировки реализации (исправление),
- 13. Интерфейс СФ выданного На форме добавляется гиперссылка «Состав товаров (работ, услуг)» При нажатии открывается таблица товаров
- 14. Интерфейс СФ выданного Таблица Товары (работы услуги) не редактируется
- 15. Интерфейс СФ выданного в части корректировок/исправлений В формах счетов-фактур галку «Корректировочный/исправительный к» убрали, т.к. она реально
- 16. Единый вид Рабочего места СФ и Подбора документов-оснований Приводим к единому виду формы Рабочего места СФ
- 17. Счета-фактуры полученные
- 18. Изменения метаданных в счетах-фактурах полученных Добавляем суммы в ТЧ «Документ основания» Сумма, Сумма НДС Сумма Увеличение,
- 19. Заполнение сумм в счетах-фактурах полученных Суммы заполняются по документу-основанию через программный интерфейс проведения в подсистеме НДС.
- 20. Программный интерфейс заполнения сумм в счетах-фактурах полученных ДО – документ-основание ДП – документ приобретения
- 21. Счет-фактура полученный. Интерфейс формы Ручная корректировка сумм документа при нажатии на ссылку Предупреждение, если суммы документа
- 22. Счет-фактура полученный. Интерфейс формы Возможность перезаполнить суммы документа по кнопке При изменении строки взводится флаг «Ручная
- 23. Проверка сумм в торговом документе Дополнительная проверка на расхождение сумм
- 24. Проверка сумм в закрытии месяца (неблокирующая) Дополнительная неблокирующая проверка Перезаполняем суммы в СФ Полученных, если они
- 25. Удаляем данные оснований СФ Из регистра сведений «Данные оснований счетов-фактур» удаляем записи по типу «Счет-фактура полученный»
- 26. Печать
- 27. Программный интерфейс печати Печать Поиск СФ по основанию СчетФактура.МодульМенеджера - СФ выданный - СФ на комиссию
- 28. Алгоритм печати СФ, УПД, УКД Документы на печать Счет-фактура Торговые документы Нашли счет-фактуру Не нашли счет-фактуру
- 29. Алгоритм печати СФ, УПД, УКД На основании Счета-фактуры (когда нашли счет-фактуру) Команда УПД Не требуется –
- 30. Алгоритм печати СФ, УПД, УКД На основании торгового документа (отсутствует счет-фактура) Команда УПД Не требуется –
- 31. Применение нового алгоритма печати Добавляем константу ПечатьСчетовФактурПоДаннымТорговыхДокументов, типа Булево Если константа не установлена, то Исправительные СФ,
- 32. Применение нового алгоритма печати
- 33. Обработчики обновления Заполнение табличной части Товары для Корректировочных и Исправительных СФ выданных Заполнение реквизитов ПредставлениеНомера и
- 34. Сводные справки
- 35. Оформление сводных справок по операциям с неплательщиками НДС Постановление Правительства РФ №981. Начисление НДС сводно по
- 36. Сводные справки по отгрузке Сводные справки могут составляться при отгрузке следующим категориям покупателей: Физические лица (розничные
- 37. Оформление сводных справок
- 38. Сводная справка НДС Новый документ «Сводная справка НДС» Оформляется один раз в месяц или квартал (настройка
- 39. Сводная справка Несколько документов в одном периоде создавать нельзя, но ТЧ можно редактировать. Отредактированные вручную документы
- 40. Исправленная сводная справка Реквизиты: Исправление Номер исправления Сводная справка-основание При проведении должна сторнировать запись книги продаж
- 41. Корректировочная сводная справка Корректировочная сводная справка может оформляться только по возвратам товаров от клиента Необходимо различать
- 42. Переходный период Законодательных ограничений в использовании сводных справок нет. Однако текст Постановления 1137 подразумевает, что их
- 43. Дата устанавливается автоматически в обработчике обновления на начало следующего квартала При переносе даты назад потребуется перепровести
- 44. Формирование сводных справок Формируются регламентно в закрытии месяца Для розничных продаж данные собираются через программный интерфейс,
- 46. Электронные услуги иностранных организаций
- 47. Изменения в учете НДС с услуг в электронной форме с 2019 года С 1 января 2019
- 48. Отражение в книге покупок у получателя электронных услуг Вычет НДС производится при выполнении двух условий: оплата
- 49. Отражение приобретения электронных услуг от иностранной организации Для иностранных организаций разрешили указывать КПП (ИНН и раньше
- 50. Формирование вычета В регламентной операции закрытия месяца для вида ценности ЭлектронныеУслуги формируем вычет только при условии
- 51. Прочие изменения в учете НДС
- 53. Скачать презентацию