Бюджет міста Сєвєродонецька на 2017 рік

Август 6, 2022

Главная
Финансы
Бюджет міста Сєвєродонецька на 2017 рік

Содержание

2. Основні параметри бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.: Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька за доходами: 998
3. Структура бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік
4. Порівняльний аналіз обсягу загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів і з
5. Структура загального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік (без урахування трансфертів)
6. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб м.Сєвєродонецька тис.грн. 98,0% 97,0% 136,0% 171,0% 115,0%
7. Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2013-2017роки (тис.грн.)
8. Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2015-2017роки (тис.грн.) Всього плата за землю 2015 2017
9. Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька за видатками – 998 593,7 тис.грн, у т.ч.: видатки загального фонду –
10. Аналіз видатків бюджету міста Сєвєродонецька на 2016 та 2017 роки (тис.грн.) 2016 рік 2017рік БЮДЖЕТ всього
11. Структура видатків загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік по галузях
12. Структура бюджетних видатків на 2017 рік по КЕКВ Складова частка у МБ захищених статтей видатків-874874,1тис.грн., або
13. Загальна штатна чисельність працівників бюджетних установ по м.Сєвєродонецьку
14. Штатна чисельність працівників
15. Рівень мінімальної заробітної плати передбачений Законом України «Про Державний Бюджет України на 2017 рік» 1218 1378
16. Розмір середньої заробітної плати по галузях за 2016-2017роки 2016 2017
17. Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв по м.Сєвєродонецьку, тис.грн.
18. Коефіцієнти зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв природний газ – 1,14 теплопостачання – 1,1235
19. Видатки на енергоносії по розпорядниках бюджетних коштів, тис.грн.
20. Видатки в розрізі видів енергоносіїв, тис.грн.
21. Видатки на енергоносії по закладах, тис.грн.
22. Видатки на одного отримувача по галузям Освіта Всього 232.3 млн.грн. Загальноосвітні заклади 134,3,6 млн, 14.0 тис.грн.
23. Видатки на одного отримувача по галузям Охорона здоров’я Всього 242.6 млн.грн. Лікарні 198,2 млн.грн, 1682грн. на
24. Аналіз коштів передбачених у МБ на надання пільг по безкоштовному зубопротезуванню, безкоштовному отриманню ліків в аптеках
25. Структура спеціального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.
26. Розшифровка видатків бюджету розвитку на 2017 рік, тис.грн.
28. Скачать презентацию

Слайд 2

Основні параметри бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.:
Обсяг бюджету міста

Сєвєродонецька за доходами: 998 887,3, у т.ч.
доходи загального фонду – 979 088,6
з них: освітня субвенція - 78 252,6
медична субвенція - 100 590,6
доходи спеціального фонду – 19 798,7
з них: бюджет розвитку - 824,0

Слайд 3

Структура бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік

Слайд 4

Порівняльний аналіз обсягу загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік без

урахування міжбюджетних трансфертів і з урахуванням медичної та освітньої субвенції

факт надходжень за 2016рік бюджет на 2017рік
107%

638 125,0тис.грн.

680 371,7тис.грн.

+42 246,7 тис.грн

Слайд 5

Структура загального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік (без урахування трансфертів)

Слайд 6

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб м.Сєвєродонецька тис.грн.
98,0%
97,0%
136,0%
171,0%
115,0%

Слайд 7

Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2013-2017роки (тис.грн.)

Слайд 8

Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2015-2017роки (тис.грн.)
Всього

плата за землю

2015

2017

2016

38981,7

56154,9

48174,0

Земельний податок

Орендна плата

14610,3

30295,9

27176,0

24371,4

25859,0

20998,0

144%

86%

207%

90%

106%

81%

Слайд 9

Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька за видатками – 998 593,7 тис.грн, у

т.ч.:

видатки загального фонду – 978 688,6 тис.грн,
видатки спеціального фонду – 19 905,1 тис.грн.
Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька по фінансуванню : передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 400,0 тис. грн
Кредитування бюджету міста Сєвєродонецька – 293,6 тис. грн.

Слайд 10

Аналіз видатків бюджету міста Сєвєродонецька на 2016 та 2017 роки (тис.грн.)
2016

рік

2017рік

БЮДЖЕТ всього

2016 рік

2017 рік

Загальний фонд

955 600,5

998 593,7

+42 993,2 тис.грн., або на 104,5%

790 403,0

978 688,6

+188 285,6 тис.грн., або на 123,8%

Слайд 11

Структура видатків загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік по галузях

Слайд 12

Структура бюджетних видатків на 2017 рік по КЕКВ
Складова частка у МБ

захищених статтей видатків-874874,1тис.грн., або 89,39%;
незахищених статтей видатків -103814,5тис.грн., або 10,61%

Слайд 13

Загальна штатна чисельність працівників бюджетних установ по м.Сєвєродонецьку

Слайд 14

Штатна чисельність працівників

Слайд 15

Рівень мінімальної заробітної плати передбачений Законом України «Про Державний Бюджет України

на 2017 рік»

1218

1378

1450

1600

3200

рост на 200,0%

З 1 січня
2015р.

З 1 січня
2016р.

З 1 травня
2016р.

З 1 грудня
2016р.

З 1 січня
2017р.

Слайд 16

Розмір середньої заробітної плати по галузях за 2016-2017роки
2016
2017

Слайд 17

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв по м.Сєвєродонецьку,

тис.грн.

Слайд 18

Коефіцієнти зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
природний газ –

1,14
теплопостачання – 1,1235
електроенергія – 1,09
водопостачання та
водовідведення – 1,085

2016 рік

2017 рік

1,095

у т.ч.

Слайд 19

Видатки на енергоносії по розпорядниках бюджетних коштів, тис.грн.

Слайд 20

Видатки в розрізі видів енергоносіїв, тис.грн.

Слайд 21

Видатки на енергоносії по закладах, тис.грн.

Слайд 22

Видатки на одного отримувача по галузям
Освіта
Всього 232.3 млн.грн.
Загальноосвітні заклади 134,3,6

млн,
14.0 тис.грн. на одного учня
Дошкільні заклади освіти 75.9 млн,
22.5 тис.грн. на одну дитину у ДНЗ
Вечірні школи 253.4 тис,
6.0 тис.грн. на одного учня
Допомога дітям-сиротам 61.5 тис,
1.8 тис.грн. на одного отримувача
Інші заклади освіти 4.0 млн,
3.0 тис.грн. на одного учня
Позашкільні заклади освіти (МНВК) 11.5 млн.грн.,
2.9 тис.грн. на одного вихованця

Соціальний захист
Всього 311.562 млн.грн.
Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів 1.804 млн.грн.,
9.75тис.грн. на одну дитину-інваліда
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї 1.28 млн грн.,
185 грн. на одну дитину
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 183.7 тис.грн.,
91,85тис.грн. на одну раду ветеранів
Інші видатки(мат.допом. гостро-потребуючим) 2,0 млн.грн.,
868 грн на одного отримувача
Терцентр соц.обслуговування 7,64млн.грн.,
1093 грн на одного громадянина,що обслуговується
Грошова компенсація фіз.особам, які надають соц.послуги 0,51 млн.грн.,
163 грн на одного отримувача

Слайд 23

Видатки на одного отримувача по галузям
Охорона здоров’я
Всього 242.6 млн.грн.
Лікарні 198,2 млн.грн,

1682грн. на одного жителя
Центр первинної медико-санітарної допомоги 39,6 млн.грн.
336 грн. на одного жителя
Інші заходи по охороні здоров'я
0.8 млн.грн.,
402грн. на одного пільговика

Культура і мистецтво
Всього 26.0 млн.грн.
Музеї і виставки 332.9 тис.грн.,
41,35 грн на одного відвідувача
Школи естетичного виховання дітей 13.0 млн.грн.,
13.870 тис грн.на одного учня
Палаци і будинки культури 5.6 млн.грн.,
6.981 тис. грн. на одного вихованця колективів
Бібліотеки 4.0 млн.грн.,
163.6 грн на одного читача

Фізична культура і спорт
Всього 21.9 млн.грн.
Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл 18.3 млн.грн.,
8,7 тис. грн на одного учня ДЮСШ

Слайд 24

Аналіз коштів передбачених у МБ на надання пільг по безкоштовному зубопротезуванню,

безкоштовному отриманню ліків в аптеках за рецептами лікарів на 2017 рік, тис.грн.

Слайд 25

Структура спеціального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.

Слайд 26