Служебные командировки

Сентябрь 12, 2022

Главная
Экономика
Служебные командировки

Содержание

2. - это поездка работника по распоряжению руководителя на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения
3. Работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи со служебными командировками: Для
5. День выезда в командировку - дата отправления транспортного средства от места постоянной работы День приезда из
6. Ответным письмом Фарида Рахматуллаева присылает для подписи Приказ на командировку Дата приказа должна совпадать с датой
7. С прекрасным настроением оправляетесь в командировку
8. В командировке сотрудник на каждый расход должен получить подтверждающий документ: 1. Командировочные расходы суточных разделяются на
9. 2. Оплата проезда на общественном транспорте (автобус, самолет, поезд, метро, электричка и др.) проводится следующим образом:
11. к Договору найма (аренды) от «____» _________________ 201__г. адрес жилого помещения:_________________________ РАСПИСКА Я, (ф.и.о.)_________________________________________________________________________________________________, паспорт серия
12. 4. Расходы на бензин возмещаются сотрудникам организации, которые являются собственниками автомобиля по документам или вписаны в
14. В Путевом листе «сумма за бензин» рассчитывается следующим образом: кол-во километров х норма расхода х цена
15. В течение 3 дней с момента возвращения из командировки необходимо провести в 1С и распечатать авансовый
17. Оригиналы Авансовый отчет на командировку Подписанный Приказ, Подписанный План-Бюджет Все подтверждающие документы необходимо отправить Почтой России
19. Скачать презентацию

Слайд 2

- это поездка работника по распоряжению руководителя на определенный срок

в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения.

Служебная командировка

Слайд 3

Работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в

связи со служебными командировками:

Для этого перед командировкой необходимо составить

ПЛАН-БЮДЖЕТ

Слайд 4

Слайд 5

День выезда в командировку - дата отправления транспортного средства от места

постоянной работы
День приезда из командировки – дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы

Составленный план-бюджет отправляется Фариде Рахматуллаевой по электронной почте faridarf65@gmail.com

Слайд 6

Ответным письмом Фарида Рахматуллаева присылает для подписи
Приказ на
командировку
Дата приказа должна

совпадать с датой плана-бюджета

Денежные средства перечисляются на личную банковскую карту сотрудника после подтверждения Фаридой план-бюджета. Или сотрудник (после согласования с Управляющим) может взять
их под отчет в кассе.

Слайд 7

С прекрасным настроением оправляетесь в командировку

Слайд 8

В командировке сотрудник на каждый расход должен получить подтверждающий документ:
1. Командировочные

расходы суточных разделяются на 2 вида:
«Суточные» (если командировка с ночевкой), предусмотренные законодательством РФ, возмещаются в размере 700 рублей (под «суточными» подразумеваются все дни, включая день начала и день окончания командировки).
За однодневную командировку (командировка сотрудника без ночевки) - компенсация законом не предусмотрена. Но по инициативе нашего предприятия разрешено включать в План-Бюджет «дневные» расходы в сумме 575 рублей (из них сотрудник получает 500 рублей, 75 рублей - это налог НДФЛ (13%), который будет удержан из заработной платы сотрудника).
Командировочные расходы проводятся: статья «Командировка» => детализация «Суточные».
В Плане-Бюджете могут быть указаны либо только дневные, либо только суточные!

Слайд 9

2. Оплата проезда на общественном транспорте (автобус, самолет, поезд, метро, электричка

и др.) проводится следующим образом:
Статья «Командировка» => детализация «Транспортные расходы». Необходимо прикладывать проездные билеты. К билету на самолет обязательно должен быть приложен посадочный талон!
Нельзя проводить как подтвержденный расход: расходы на такси, расписки, товарные чеки и прочие бланки строгой отчетности!

3. Оплата проживания производится на основании подтверждающих документов. Гостиницы и квартиры с документами проводим следующим образом: статья «Командировка» => детализация «Проживание».
Если квартира арендуется у физического лица, необходимо составить
договор с физическим лицом и расписку о получении денежных средств.

Слайд 10

Слайд 11

к Договору найма (аренды) от «» ___________ 201г.
адрес жилого

помещения:_________________________
РАСПИСКА
Я, (ф.и.о.)_________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________________, выдан___________________________________________________________________
зарегистрированый(ая) по адресу:___________________________________________________________________________
получил от гр. (ф.и.о.) ___,
паспорт серия ___________________, выдан___________________________________________________________________
зарегистрированого(ой) по адресу:___________________________________________________________________________
деньги в сумме (см.ниже) в качестве оплаты за наем (аренду) жилого помещения, расположенного по адресу:
Деньги за наем (аренду) жилого помещения Наймодателем получены в полном объёме, претензий к Нанимателю не имеет.
Подписи:
Наймодатель Наниматель:
___________________/___________________/ ___________________/___________________/

Слайд 12

4. Расходы на бензин возмещаются сотрудникам организации, которые являются собственниками автомобиля

по документам или вписаны в ОСАГО (либо ОСАГО без ограничений). В случае использования автомобиля, сотрудник должен приложить к АО служебную записку о том, что он использовал в командировке личный автотранспорт.
Бензин проводится следующим образом: Статья «Командировка» => детализация «Транспортные расходы».
Для подтверждения расхода на бензин необходимо прикладывать:

Слайд 13

Слайд 14

В Путевом листе
«сумма за бензин» рассчитывается следующим образом:
кол-во километров

х
норма расхода х
цена бензина за 1 литр
(цена по приложенному чеку).
В случае неверно рассчитанной суммы за бензин (проверяет Фарида) излишняя сумма будет удержана из заработной платы сотрудника.

сайт помощник для расхода топлива
https://calcus.ru/kalkulyator-rashoda-topliva

Слайд 15

В течение 3 дней с момента возвращения из командировки необходимо

провести в 1С и распечатать авансовый отчет.
В нем отражаются совершенные в деловой поездке траты, которые подкрепляются соответствующими первичными документами. Отчитываться о трате суточных не требуется.
АО формируется в 1С следующим образом:
Создать ПКО - возврат подотчета (полной суммы). В контрагенте сотруднику нужно выбрать свои ФИО
Создать РКО по затратам (транспорт, проживание, суточные) согласно подтверждающих документов с учетом рекомендаций, указанных в данной инструкции
Нажать – «Сформировать АО на командировку»
Распечатать и подписать АО

Слайд 16

Слайд 17

Оригиналы
Авансовый отчет на командировку
Подписанный Приказ,
Подписанный План-Бюджет
Все подтверждающие документы
необходимо

отправить Почтой России в головной офис в отдельном файле с пометкой

Для Фариды Рахматуллаевой