Российская таможенная академия
12
БЛОК-СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ
1. Выделение процессов, их классификация,
установление взаимосвязей и взаимодействия.
2. Определение требований потребителей результатов процессов и заинтересованных сторон, установление баланса интересов.
5. Определение границ процессов, описание входов и выходов процессов.
4. Описание последовательности выполнения операций в процессах, визуализация процессов.
3. Назначение руководителей процессов, распределение ответственности и компетенции среди исполнителей процесса.
7. Мониторинг и измерение.
8. Контроль и оценивание.
9. Анализ причин отклонений, выработка управленческих решений, направленных на улучшение.
6. Уточнение информационных потоков, определение требований к ресурсному обеспечению.
1. Ландшафт процессов
2. Система целей, включающая цели организации и цели процессов
3. Матрица распределения ответственности и полномочий
4. Блок-схемы процессов
5. Карты процессов
6. Документация обеспечивающих процессов, план обучения персонала
7. Система сбалансированных показателей, учитывающих вклад каждого структурного подразделения
8. Отчеты о результативности процессов, внутренних аудитах, акты инспекторских проверок
9. Отчет «Анализ со стороны руководства», план мероприятий по улучшению