Шаблон для проекта

- 20.02.14

25.03.14

15.06.14

10.05.14 - 15.06.14

10.05.14 - 15.06.14

все измерения – в рабочих днях/часах/минутах

Брак/доработка

Как есть

>727 р.дн.1

…

Согласование Ростехнадзором

4ая очередь – 176 дней

Описание брака

Технический директор

Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"

0 шаг - … дней

Сотрудник Тех. отдела

Согласование с ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"
ОКБ "ГИДРОПРЕСС"

1ая очередь – 176 дней

Директор АЭС

Согласование АЭС

2ая очередь – 351 день

…

Согласование Концерн "Росэнергоатом"

3ья очередь – 34 дня

Нет

Нет

3

20

Нет

АМ106.03-14

136

7. АМ106.02-14

132

6. АМ103.32-13

223

5. АМ106.33-13

222

4. АМ106.10-14

103

3. АМ106.08-14

103

2. АМ106.07-14

96

1. АМ106.04-14

106

Раб. дни

Цель по всему процессу

Согласование/утверждение с/в КРЭА во второй очереди

Одобрение в РТН

Доработка во второй очереди

Доработка по замечаниям РТН

Доработка в первой очереди

Согласование с предприятиями в первой очереди

…

…

AM106.33-13 - Замечания по качеству документов, доработка

AM106.32-13 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответ-ственного сотрудника

…

Нет понимания необходимого уровня качества/состава документов

Нехватка сотру-дников

…

…

…

…

…

…

Поставлена задача

Реализовано

В процессе реализации

Принято руководителем

Разработать требования к качеству/составу документов
Контроль соответствия требованиям

Назначение по организации заме-дающего сотрудника
Запуск "цепочки помощи"

…

Цель по подпроцессам

рабочих днях/часах/минутах

достигаем результата

Стало (Факт),
мин.

Согласование с предприятиями

Согласование и утверждение ЦА КРЭА

Согласование Ростехнадзора

ИТОГО:

1 шаг.

2 шаг.

3 шаг.

Контроль комплектности документов
Запуск параллельного согласования на этапе 1, а не последовательного
Нормирование сроков согласования
Выпуск ЛНА на предприятиях участников
Сокращение циклов до 2-х

Регламентация процесса согласования внутри КРЭА, сроки согласования:
Включение КРЭА в первый этап согласования
Определение ответственных лиц
Ограничение сроков согласования на каждом цикле
Сокращение количества очередей согласования до двух

Не входило в задачи проекта

Нормирование сроков доработки
Применение взысканий к сотрудникам, нарушающим сроки
Контроль качества и комплектности

1 Без учета сроков Ростехнадзора; 2 Срок первой итерации/срок отработки комментариев

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

АЭС

КРЭА ЦА

176

15/52

351

16/52

34

5/52

5/52

1761

201

201

Доработка при наличии замечаний (выполняется после этапа 1 и 2)

Регистрация

1641

10/52

2

2

10/52

2

Как достигаем целевого состояния, Было-Стало

727

62

процесса «Договорная деятельность»

01.07

04.07

Петров П.П.

…

3. Внесение изменений в приказ №1/657 (в части утверждения типовых форм договора поручительства)

01.07

04.07

Иванов И.И.

…

4. Внесение изменений в приказ №1/865-П (в части изменения типовых форм конкурсной документации)

01.07

04.07

Петров П.П.

5. Изменение функциональности ЕОСДО в соответствии с новым Порядком (п.2,3)

07.07

01.08

Иванов И.И.

…

6. Коммуникация изменений и обучение пользователей, участников процесса, заказчиков и т.д. (по необходимости)

07.07

18.08

Петров П.П.

…

6. Ввод в эксплуатацию

14.07

25.08

Иванов И.И.

…

7. Замер результатов на базе производственного контроля и обратной связи от заказчиков

21.07

01.08

Петров П.П.

…

01.07

1. Приказ Госкорпорации "Росатом" от Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по осуществлению операций на финансовых рынках и документарных операций

04.07

…

…

Отсутствие светофора – срок не наступил

в первой очереди

Согласование/утверждение с/в КРЭА во второй очереди

Доработка в первой очереди

Доработка по замечаниям РТН

Введены дополнения к регламенту

Мониторинг времени шагов процесса

Цель по всему процессу

Анализ и решение проблем

Цель по подпроцессам

100

9.АМ104.13-14

41

11.АМ103.21-14

53

10.АМ103.12-14

12.АМ106.23-14

48

22

14.АМ103.29-13

13.АМ103.27-14

27

Раб. дни

Поставлена задача

Реализовано

В процессе реализации

Принято руководителем

и проведение завершающего совещания

28.07.14

15.07.14

4.2 Анкетирование заказчиков процесса

27.07.14

16.02.14

01.02.14

2.6 Производственный контроль (сбор фактических данных)

16.02.14

01.02.14

2.5 Разработка карты процесса

02.03.14

01.02.14

2.4 Внедрение инструментов визуализации

02.02.14

01.02.14

2.3 Проведение стартового совещания

31.01.14

20.01.14

2.2 Анализ заинтересованных сторон и создание Рабочей группы

31.01.14

20.01.14

3.6 Обучение участников процесса

18.05.14

30.03.14

3.5 Внедрение

03.03.14

26.03.14

3.4 Совещание по защите плана внедрения

24.03.14

11.03.14

3.3 Разработка плана-графика реализации мероприятий

16.03.14

03.03.14

3.2 Оценка влияния изменений

2.1 Разработка плана-графика проекта

02.03.14

20.01.14

2. Диагностика и Целевое состояние

16.03.14

3.1 Определение путей достижения целевого состояния

11.05.14

18.05.14

18.05.14

4. Производственный контроль и Закрытие

03.03.14

19.05.14

3. Внедрение

03.08.14

02.03.14

4.1 Производственный контроль (мониторинг)

17.02.14

19.05.14

2.7 Разработка целевой карты процесса

28.03.14

Рекомендуется составлять План-график проекта в формате Excel и копировать на слайд

результат проекта, принимающие основные решения)

Команда проекта (непосредственно вовлеченные в работу)

Рабочая группа (постоянное участие во встречах/обсуждениях, либо точечная коммуникация)

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

Соломон Н.И.
Первый заместитель генерального директора

Руководитель проекта

Павлов Д.В.
Директор департамента технического контроля

Владелец процесса

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

Иванов И.И.
Начальник департамента «…»

Роль: Эксперт
Зона ответственности: согласование с Ростехнадзором)

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

ФИО
<Должность>

Роль/Зона ответственности
…

"Скорее нет" – прокомментируйте
Есть ли у Вас предложения по совершенствованию процесса?

6

Вопросы

Нет

Скорее нет

Скорее да

Да

1

Поддержка пользователей

2

3

4

Процесс

1