Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2011 год

Пояснительная записка к отчету об исполнении республиканского бюджета за 2011 год:
- аналитическая информация об экономической ситуации и основных направлениях бюджетно-налоговой политики; - о достижении целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических и программных документах страны; - исполнение статей Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011 год; - данные об отклонении скорректированного бюджета на 2011 год, приложения 1-4 к ЗРК «О республиканском бюджете на 2011 год»

Данные об исполнении республиканского бюджета за 2011 год (отчет об исполнении республиканского бюджета за 2011 год, об использовании средств распределяемых бюджетных программ)

Аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета за 2011 год по структуре бюджета:
доходы (в разрезе специфик), затраты (в разрезе 625 бюджетных программ), бюджетные кредиты (в разрезе 6 бюджетных программ), приобретение финансовых активов (в разрезе 25 бюджетных программ), поступление от продажи финансовых активов ( в разрезе специфик). Итоги контрольной деятельности за 2011 год
Глава 2
Глава 2
Глава 3
Глава 1

1

Налоговый кодекс Республики Казахстан

Бюджетный кодекс Республики Казахстан

Концепция формирования и использования средств Национального фонда

2

3

4

3 001,2 (102,3%)

1 447,5
(100,5 %)

2 083,6 (110,4%)

23,7 (90,0 %)

16,1 (113,4 %)

Налоговые поступления

Неналоговые
поступления

Поступления от продажи основного капитала

Трансферты

3 626,2 (106,2%)

4 451,7 (102,4 %)

1 325,4
(101,1 %)

5

Освоено
5 127,3 млрд.тенге
(99,2%)

План
4 321,4 млрд.тенге

План
5 170,2 млрд.тенге

Освоено
4 284,0 млрд.тенге
(99,1%)

не освоено 42,9 млрд.тенге, или 0,8 %

8

непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее заключение договоров, непредставление актов выполненных работ подрядчиком и актов поставки товаров поставщиками

Отклонение от плана

42,9 

34,3

6,1

2,5

неиспользованные средства по распределяемым программам – 3,3 млрд.тенге, курсовая разница по обслуживанию правительственного долга - 1,6 млрд.тенге, экономия по ФОТ – 1,2 млрд.тенге

экономия по государственным закупкам

МЧС РК
6,5 млрд.тенге

млрд.тенге

из них
17 млрд.тенге перенесены
на 2012 год

КНБ РК
9,6 млрд.тенге

МФ РК
6,1 млрд.тенге

МЗ РК
3,1 млрд.тенге

9

11

12

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

Развитие кардиохирургической помощи

Безопасность донорской крови

Доступность медицинской помощи населению

открыто 8 инсультных центров

Открыт Национальный научный кардиохирургический центр

более 20 специалистов
обучено за
рубежом

Построено 10 центров крови

Создан Республиканский научный
центр трансфузиологии

50 передвижных мобильных комплексов

Для реализации программы в 2011 году
выделено 62,5 млрд.тенге

3 Консультативно-диагностических поезда

Совершенствование травматологической помощи

Центр санитарной авиации

Приобретено 6 вертолетов, 73 реанимобиля

13

Государственная программа развития образования на 2011-2020 годы

Высшее и послевузовское обучение

Техническое и профессиональное образование

Дошкольное воспитание и обучение

Обеспечение академической мобильности за счет средств государства

Разработана новая классификация ВУЗов

Разработаны положения ГОСО

Создан Холдинг «Кәсіпқор»
Электронное обучение
«e-Learning»

Функционирует 8 096 дошкольных организаций

Для реализации программы в 2011 году
выделено 72,3 млрд.тенге

Введено 48 детских садов на 12 820 мест

Среднее образование

Введена 21 школа на 14 870 мест

Созданы и действуют 6 Назарбаев Интеллектуальных школ

В 44 организациях образования внедрено электронное обучение

Ведется строительство 4 межрегиональных центров и 1 профлицея

Разработана Дорожная карта по созданию колледжей мирового уровня

67,8

Расходы бюджета 2011 года, всего
- на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
- на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
Трансферты регионам, итого:
Бюджетные кредиты регионам на строительство и (или) приобретение жилья
28,8

39

10,9
28,1

млрд.тенге

Введено в эксплуатацию 152,6 тыс.кв.метров арендного жилья (2,5 тыс.квартир), 355,6 тыс.кв.метров кредитного жилья (4,7 тыс.квартир). Всего предприятиями и организациями гос.собственности за 2011 год сдано в эксплуатацию 834,3 тыс.кв.метров жилья. По республике построено
1253 км.инженерных сетей.

15

млн.тенге

16

Проведен капитальный ремонт 635 км на сумму 31,6 млрд.тенге.

в 2001г.
27,7 млрд.тенге

Завершено строительство объектов железнодорожных линий «Жетыген – Коргас» и «Узень – государственная граница с Туркменистаном» общей протяженностью 439 км.
В г.Астане введен в эксплуатацию завод по производству пассажирских вагонов «Тальго».

Выполнено – 5,3 тыс.км;
Введено в эксплуатацию – 336 км дорог,
в т.ч. «Западная Европа-Западный Китай» – 215 км;
Обеспечено рабочими местами более 100 тыс.чел.;
Продолжено развитие смежных отраслей.

в 2011г.
258 млрд.тенге

Железнодорожная отрасль
Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 14,2 тыс.км

Объем инвестиций 73,8 млрд.тенге, из них: 59,7 млрд.тенге из республиканского бюджета.

за 11 лет на развитие транспортной отрасли выделено 1 254 млрд.тенге

расходы увел.в 9,3 раза

18