Основы стандартизации. Портал цифровых НМД

Иерархия НМД
Актуальная база НМД на процессы (портал ЦНМД, локальные библиотеки ДО)
Карты покрытия НМД в ДО
Типы НМД и их количество в зависимости от процессного уровня
Сценарии распространения

Архитектура

Инструменты системы стандартизации

СЭД (система электронного документооборота): модуль НМД, ИССК.
КИС ARIS
Библиотека НМД на портале ДРП
Портал цифровых НМД
Платформа Creatio

Процессная модель
Реестр БП (КТ-001 отражает иерархию процессов: категория, группа, БП)
Модели БП (ход процесса, границы ответственности, взаимосвязи со смежными процессами)

Шаблоны

Методические документы

КФК

Положение

Каталоги

Технические условия

Технический регламент

СТО Газпром

Нормативно-технологическая документация (НТД)

Тиражирование

В процессе адаптации НМД могут изменяться требования к процессу с учетом специфики ДО, не противоречащие требованиям ПАО.

Адаптация

Принимаются к сведению требования НМД ПАО, при необходимости ДО разрабатывает локальные НМД.

Информирование

НМД ПАО должны применяться в ДО без согласования и утверждения на основании части 14 статьи 21 Федерального закона "О бухгалтерском учете" (распространяется только на методические документы про процессам 13.3 и 13.4).

Информирование о применении НМД ПАО

На основании приказов о применении НМД, утвержденных в ДО ДРП, зафиксирован перечень процессов, по которым ДО ДРП руководствуется утвержденными НМД в ПАО без локального утверждения в ДО. По процессам, зафиксированным в приказах о применении НМД (см. Вложение) достигнуто соглашение между владельцами БП в КЦ и ДРП и менеджерами БП в ДО о присоединении данных процессов по сценарию «приказ о применении НМД».

Применение НМД КЦ в ДО в соответствии с Приказом ГД ДО (Приказ о применении НМД)

1

2

3

4

5

УТВЕРЖДЕНИЕ НМД В ДО

РЕГИСТРАЦИЯ НМД

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ НМД

ОТМЕНА НМД

Планирование разработки
НМД на базе плана стандартизации

2

3

4

5

6

1

0

Исполнитель

На этапе разработки нового процесса/актуализации процессный аналитик УОР осуществляет моделирование или описание бизнес-процессов.
Ответственность и постановка целей по разработке НМД возлагается на владельца БП.
Контроль за исполнением плана стандартизации лежит на владельце БП.
Вносить информацию о запланированном НМД в план стандартизации могут все без ограничений.

Перевод регистрации планов разработки НМД на платформу Creatio (План стандартизации)

Разработчик НМД с помощью координатора стандартизации (сотрудник ЦРБП)
Разработчик НМД с помощью процессного аналитика (Приложение 1)
Разработчик НМД
Координатор стандартизации

Внеплан

НМД, не вошедшие в план, имеют статус внеплановый.
Приоритет в обработке будет отдаваться запланированным НМД, поступившим на внедрение.

СОВЕТ !
Сдвиг сроков внедрения НМД на последний квартал крайне нежелателен, разработка НМД осуществляется в течении года.

Формирование плана стандартизации

Перенос сроков

Внесение записи в План стандартизации

Выбор типа НМД + соблюдение правил оформления

Разработка НМД

Предварительное
согласование НМД

Внесение записи в План стандартизации

Поиск действующей версии

Предварительное согласование актуализированного НМД

Направление в адрес ЦРБП запроса на внедрение НМД в соответствии с Ш-00.02.02.04-21

1.1 «НА ВНЕДРЕНИЕ НМД: …» (при наличии во вложении к письму согласований от менеджера БП и владельца БП).
1.2 «НА СОГЛАСОВАНИЕ НМД: …».
1.3. «НА ОТМЕНУ НМД: …» (при наличии во вложении к письму согласований по БП от участников, экспертов, менеджера и владельца).
1.4 «НА ПОИСК НМД: …».

В содержании письма необходимо направить:

Направляя запрос в соответствии с пп. 1.1 и 1.2, необходимо учитывать, что:

3

3.1. Приложена редактируемая форма НМД.
3.2. В файле НМД имеется идентификация с привязкой к БП.
3.3. Проверена орфография, отступы, шрифты и т.д.
3.4. В тексте требований НМД удалена цветная маркировка, отсутствуют правки в режиме «Рецензирования». Допускается только синий шрифт для внесенных изменений в НМД.
3.5. Соблюдены требования НМД: М-00.02.02.04-01 Нормативно-методические документы. Требования к изложениюи оформлению.

2

1

По запросу в соответствии с пп. 1.1 и 1.2 следующую форму:

По запросу в соответствии с пп. 1.3 и 1.4 следующую форму:

ВАЖНО

Использовать для разработки локальную версию НМД (которая хранится на компьютере). НМД может не учитывать изменения внесенные в период предыдущей актуализации (пример: отсутствие пунктов в методике, шаблоны РД оформлены в некорректном формате без учета актуальных требований службы ОДО и т.п.).
Направлять на внедрение весь состав комплекта НМД, если например меняются только 2 шаблона из 6.

Используйте крайнюю версию из ЦНМД/запросите в ЦРБП.
Оцените состав направляемого пакета, направляем на внедрение только то, что обновляем (большой комплект дольше обрабатывается, согласовывается, утверждается, регистрируется).

Аналитика на портале

Позволяет увидеть обновления в нужной группе процессов и быть в курсе изменений

Обеспечивает верификацию качества и актуальности документов, что поддерживает достоверность нормативной базы

Обратная связь на портале

Инструмент подписки

Ссылка, где хранятся все обучающие материалы по работе в ЦНМД

Елена
Царегородцева
Главный специалист
по стандартизации
бизнес-процессов

Марийка
Алексеева
Главный специалист
по стандартизации
бизнес-процессов

Контакты:
Телефон: +7-906-226-86-30
Ivanova.VA@spb.gazprom-neft.ru

Контакты:
Телефон: +7 921 631 02 10
Kosmachkova.LA@gazprom-neft.ru

Контакты:
Телефон: : +7-921-328-45-16 Tsaregorodtseva.EG@gazprom-neft.ru

Контакты:
Телефон: 061-22029,+ 7(931) 201-28-18
Alekseeva.MAl@gazprom-neft.ru

Контакты:
Телефон: 061-5123,
+7-981-180-16-08
Lusse.IYu@gazprom-neft.ru

Ирина Луссе
Руководитель
центра

Почтовый ящик ЦРБП:
crbp@gazprom-neft.ru