Отчет Филиала АО Желдорреммаш

2019 г.:

В 2019 году по оперативному плану ремонта локомотивов для ОАО «РЖД» выполнено в полном объеме, при плане 83 сек. локомотивов, фактический выпуск составил 83 сек. При этом от КПЭ ЗГД невыполнение -1 секция. Для КЗ при плане 4 сек., фактический выпуск составил 2 сек., отставание сложилось по причине отсутствия объектов ремонта. Не произведен выпуск 1 сек. локомотива ТЭП-70БС на площадке Коломенского завода, при плане 2 сек., фактический выпуск составил 1 сек., неприспособленность кузнечно-прессового цеха для проведения ремонта локомотивов не позволила произвести своевременный выпуск .

2019 год

4 квартал

12 месяцам 2019 г.:
Перевыполнение программы ремонта СР в депо, изменение программы ремонта локомотивов, пересмотр цен на ремонт локомотивов.

периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Транспортно-заготовительные расходы (отв.: Сорокин А.Г.)

Снижение объемов автоперевозок связано с оптимизацией поставок ТМЦ в части сокращения закупок, а так же отсутствием ТМЦ для перемещения в иные активы.

Увеличение стоимости грузоперевозок у основного поставщика услуг (Салаир).

Снижение тарифов на грузоперевозки или возможность заключения договоров с другими поставщиками услуг.

А.Н.)

Доля прямых затрат в составе "полезной" выручки, %

Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

Изменение объемов производства, экономия ФОТ, пересмотр цен на ремонт локомотивов.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Отсутствие утвержденных цен на локомотивы КРк, норм и цен на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

Утверждение норм и цены на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

по Коломенской площадке в виду их отсутствия в плане расходов.

Корректировка бюджетных показателей.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Инфраструктура (отв.: Рудык А.Ф.)

Факторы, повлиявшие на выполнение плана 2019 года.

Отклонения на сумму 15,9 млн. руб. за счет отсутствия в бюджете НР по статьям материалы, командировочные расходы, топливо, амортизация.

г. ведет к увеличению расходов на оплату труда.

Отсутствие мероприятий по сокращению штата приведет к укомплектованию завода квалифицированным персоналом, выполнению производственного задания, стабилизации производственного процесса в целом и, как следствие, уменьшению затрат в доле выручки.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

ФОТ, прямые и накладные расходы (отв.: Плетенецкая Н.А.)

% в составе «полезной» выручки

Факторы, повлиявшие на выполнение плана 2019 года.

1. Изменение производственной программы локомотивов и ЛО
2. Увеличение выплат социального характера при уходе на пенсию.

периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Запасы ТМЦ, ЛО, НЗП, ГП (млн. руб.) (отв.: Сорокин А.Г., Фризен А.Н.)

Оборачиваемость, дней

Факторы, повлиявшие на выполнение плана 2019 года.

Отгрузка невостребованных ТМЦ на заводы «Желдорреммаш» и филиалы «ЛокоТех-Сервис».
Установка запасных частей на локомотивы с дальнейшим предъявлением Заказчику.
Реализация неликвидных материалов для литейного производства ООО «Центролит».

1. Фактические остатки ТМЦ на 31.12.2019 г. составили 491 млн. руб., что ниже запасов на 31.12.2018 г. на 94 млн. руб.
2. Увеличение НЗП в виду невыполнения программы ремонта локомотивов и ЛО в результате отсутствия ТМЦ и ремонтного фонда.

Отгрузка невостребованных ТМЦ на заводы «Желдорреммаш» и филиалы «ЛокоТех-Сервис».
Установка запасных частей на локомотивы с дальнейшим предъявлением Заказчику.
Реализация неликвидных материалов для литейного производства ООО «Центролит».

по 12 месяцам 2019 г.:

Пересмотр цены на продукцию, реализация ТМЦ, изменение программы ремонта.

Утверждение норм и цены на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Отсутствие утвержденных цен на локомотивы КРк, норм и цен на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

обновления инфраструктуры завода.

1. Разработать и принять программу дооснащения производства.
2. Выделить бюджет на Титул капитального и текущего ремонта в соответствии с предложениями завода.
3. Разработать и принять долгосрочную Инвестиционную программу обновления инфраструктуры завода.

Гордость филиала

«Головная боль» филиала

Предложения

IV. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ