Подготовка к проведению повторной сертификации СМК на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015

отчет должен включать следующую информацию:
о выполнении целевых показателей;
о выполнении мероприятий по управлению рисками и возможностями на уровне структурного подразделения;
о выполнении корректирующих действий по устранению несоответствий, действий по реализации аспектов для улучшения, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудитов;
анализ достаточности ресурсов;
предложения для улучшения деятельности структурного подразделения.

Формы представления вышеуказанной информации смотреть в СТА «Анализ СМК со стороны руководства.
Приложения Д.

Планово-отчетная документация структурных подразделений:

риском и возможностью.

!!! По рискам и возможностям низкого уровня мероприятия не планируются.

По 5-ти балльной шкале

По 3-х балльной шкале

1*3=3

4

3

12

ТЕКУЩИЙ ГОД)

СП, Академии управления за предыдущий отчетный период;
с учетом общеакадемических планов (годовых и перспективных);
перспективного плана работы до 2020 года Вашего структурного подразделения.

В структуру плана подразделения включить следующие разделы:
Цели в области качества.
Реестр рисков и возможностей.
Мероприятия по управлению рисками и возможностями.

Общеакадемические документы, с учетом которых осуществляется планирование деятельности СП:
1. План работы Академии управления на 2019/2020 учебный год (Цели в области качества)
2. Реестр заинтересованных сторон и их требований.
3. Контекст Академии управления (по состоянию на август 2019).
4. Реестр рисков и возможностей Академии управления на 2019/2020 учебный год.
5. Мероприятия по управлению рисками и возможностями на уровне Академии управления на 2019/2020 учебный год

Путь поиска :
Корпоративный портал СМК Цели в области качества.

НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД *

Цели указываются в разрезе процессов, которые реализуются на кафедре!!!

и дальнейшего распределения между ответственными исполнителями.

01-01 Стратегическое и оперативное планирование:
1. Реализация действующего Перспективного плана (годового плана) работы Академии управления(ВПП), не в процентах, а в кол-ве пунктов плана, касающихся деятельности СП.
2. Для всех СП: выполнение целей в области качества структурного подразделения, %.

Реестром и планом мероприятий Академии управления.
Реестр рисков на 2019/2020 учебный год составляется после переоценки рисков, выявленных в прошлом году.
В Реестре рисков и возможностей необходимо прописать риски в порядке убывания значения приоритетности риска, затем прописать возможности в порядке уменьшениях их значимости.
В план мероприятий по управлению рисками и возможностями включаем только по риски и возможности среднего и высокого уровней.
Реестр рисков и план мероприятий по управлению рисками является частью плана работы СП.

«Риски» рассматриваются как эквивалент «угроз», т.е. как понятие, имеющее негативный характер, связанное с возможностью не достичь желаемого результата и поэтому требующее противодействия в реализации;
«Возможности» рассматриваются как понятие, имеющее позитивный характер, связанное с возможностью получения желаемых результатов, и по этой причине требующее содействия и поддержки в реализации.
Возможности - определяются как нечто, дающее Академии управления шанс сделать что-то новое: выход на новые рынки, открыть новые специальности, внедрить новые технологии, ноу-хау, программные продукты, заключить новые договорные отношения, открыть новые инновационные площадки, открыть новые направления НИР, закупка нового оборудования, реконструкция и т.д.

Кафедрам рассмотреть риски обеспечения качества подготовки обучающихся, связанные с
качеством подготовки учебно-программной документации;
обеспечением методического сопровождения учебных дисциплин (например, риск отсутствия грифованной литературы, недостаток зарегистрированных ЭУМК и т.д.);
совершенствование методов и форм проведения занятий (недостаточное владение преподавателями методами и приемами активного обучения, отсутствие системы контроля за качеством проведения учебных занятий и т.д.),
совершенствование форм контроля, учета и оценки компетенций обучающихся;
совершенствование управлением самостоятельной работой обучающихся и т.д.

СМК Внутренний аудит Примерные формы баз знаний.

Обновить информацию о публикациях работников Академии управления на сайте !!!

Указать ФИО ответственного
за обновление информации
о работниках на сайте

страницы СП на корпоративнос портале

состоянию на __________________

Путь поиска:
Корпоративный портал СМК Внутренний аудит Образец описания внешних коммуникаций СП.

новым Уставом, новой организационной структурой, штатным расписанием;
корректировки показателей результативности процессов (см. проект на корпоративном портале на стр. СМК),
актуализации НПА, исключения дублирования с нормативными правовыми актами, локальными актами Академии управления,
В п. «Мониторинг и измерение процессов» должна быть запись: «Расчет результативности процесса осуществляется в соответствии с методикой оценки результативности процессов АУ, описанной в приложении Е стандарта СТА ДП 01-03-2019 «Анализ СМК со стороны руководства и улучшение».»

3. Переработать Положения о СП и должностные инструкции в части:
приведения в соответствие с новой организационной структурой;
приведения структуры положений о структурных подразделениях и должностных инструкций в соответствие с Письмом Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.05.2007 N 25"Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Унифицированные формы, методические материалы по применению классификатора унифицированных форм».

2. Переработать иные локальные акты в части приведения их в соответствие с новым Уставом, новой организационной структурой, штатным расписанием, приказом о распределении обязанностей между ректором и проректорами.

1. Выполнить мероприятия по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшения, выявленных в ходе внутренних аудитов.
2. Забрать копию отчета по итогам внутреннего аудита в каб. 318 (до 15.11.2019)3.
3. Составить план мероприятий по устранению аспектов для улучшения (Форма в приложении Ж стандарта СМК «Внутренний аудит»
4. Заполнить предпоследнюю и последнюю колонки Плана мероприятий по реализации аспектов для улучшения, выявленных в ходе внутреннего аудита. Копию информации о выполнении мероприятий по реализации аспектов для улучшения по итогам ВА за прошлый учебный год сдать в отдел мониторинга качества (за подписью руководителя СП) 18.11.2019.
5. Заслушать на заседании коллегиального органа (на совещании при руководителе) структурного подразделения информацию о выполнении плана мероприятий по реализации аспектов для улучшения и корректирующих действий по устранению несоответствий по итогам внутреннего аудита (оформить протоколом).

ОМК информацию согласно приказу ректора Академии управления № 300 от 06.11.2019.
2. Привести в соответствие с действующей организационной структурой Положение о структурном подразделении и должностные инструкции работников.
3. Подготовить планово-отчетную документацию. Годовые отчеты и планы СП д/б утверждены руководителем СП по подчиненности.
4. Выполнить мероприятия по устранению несоответствий и реализации аспектов для улучшения, выявленных в ходе внутренних аудитов и отчет представить в отдел мониторинга качества 18.11.2019.
5. Ознакомить персонал СП под роспись с документами СМК Академии управления: Миссией и политикой, новым Уставом Академии управления, стандартами СМК иными локальными документами Академии управления (внесением изменений и дополнений), Положением о СП, должностными инструкциями.
6. Обеспечить осведомленность персонала СП о его вкладе в результативность СМК, включая выгоды от улучшения пригодности, последствиях несоответствия требованиям СМК (п. 7.3 СТБ, п. 7.3 Руководства по качеству Академии управления). Форма листа ознакомления и информация для ознакомления персонала размещена на корпоративном портале на странице «Система менеджмента качества – Внутренний аудит – файл «Лист ознакомления Выгоды, вклад в результативность, последствий несоответствия…».
 7. Актуализировать базы знаний, систему внешних коммуникаций структурных подразделений.