Исполнение бюджета района за 2021 год

посвящен отчету об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район за 2021 год.
Данный отчет является основным документом, в котором содержатся сведения о том, какие доходы получил бюджет по итогам года, на какие цели и в каком объеме были израсходованы бюджетные средства.
В этом сборнике мы хотим познакомить население Туапсинского района не только с цифрами, объемами доходов и расходов, но и пояснить, каким образом были получены соответствующие доходы и каких результатов удалось добиться в результате расходования бюджетных средств.

управлением администрации муниципального образования Туапсинский район

Администрация муниципального образования Туапсинский район не позднее 1 апреля текущего года направляет в Контрольно-счетную палату муниципального образования Туапсинский район для подготовки заключения:
*годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район
*иные документы, подлежащие представлению в Совет муниципального образования Туапсинский район одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район"
"Контрольно-счетная палата муниципального образования Туапсинский район:
*осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении
*готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район в срок, не превышающий один месяц со дня его представления
*представляет заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район в Совет муниципального образования Туапсинский район с одновременным направлением в администрацию муниципального образования Туапсинский район"

"Глава муниципального образования Туапсинский район:
*после получения заключения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Туапсинский район в течение 10 дней назначает публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район
*не позднее 1 мая текущего года представляет в Совет муниципального образования Туапсинский район годовой отчет об исполнении местного бюджета"

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район утверждается решением Совета муниципального образования Туапсинский район с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета

Порядок составления рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район

об исполнении бюджета муниципального образования Туапсинский район за 2021 год состоялись 30 мая 2022 года и проведены с соблюдением всех процедур проведения публичных слушаний

Получено положительное Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Туапсинский район на предмет соблюдения параметров формирования и исполнения бюджета
(от 25 апреля 2022 года)

район от 25 декабря 2020 года № 383
"О бюджете муниципального образования Туапсинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(с последующими внесенными изменениями)

человек

Объем доходов
на 1 жителя в 2021 году
23 062 руб.

Объем расходов
на 1 жителя в 2021 году
23 062 руб.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Краснодарском крае
в 2021 году
11 397 руб.

096

Факт
1 271

по исполнению бюджета по доходам за 2021 год

администраторов – 1 271 млн. руб.

182- Федеральная налоговая служба РФ (МИФНС России
№ 6 по КК)
1 057 млн. руб. (83%)

992,921- Управление имущественных отношений , городские поселения МО Туапсинский район
190 млн. руб.
(15%)

Прочие администраторы (Федеральные агентства РФ, отраслевые Министерства, Департаменты Краснодарского края) 24 млн. руб. (2%)

Налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций,
УСН, ЕНВД,
патентная система налогообложения
и часть госпошлины

Доходы от арендной платы за землю, доходы от продажи земельных участков, доходы от уплаты части прибыли МУП, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от продажи имущества

Плата за НВОС,
доходы от оказания платных услуг, штрафы

экономики за 2021 год (уд. вес в нормативе)

2 млрд. 590,1 млн. руб., факт 2 млрд. 494,7 млн. руб. (96,3%)

Расходная часть бюджета была сформирована и представлена в программном формате на основе 18 муниципальных программ Туапсинского района

89 % расходов, распределенных в рамках муниципальных программ, имеют социальную направленность или свыше 77 % от общих расходов

%),
в том числе:

Культура

Молодежная политика

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Прочие (АПК, управление мун. финансами, безопасность, доступная среда, малый бизнес, ЖКХ, санаторно-курортный комплекс и т.д.)

2 590,1

144,1

278,7

136,4

10,5

22,3

1 977,3

2 311,4

2 494,7

2 223,5

96,3

96,2

1 892,8

95,7

100

136,4

98,2

22,0

98,7

10,4

99,1

141,5

271,2

97,3

ПЛАН

ФАКТ

%

Здравоохранение

20,9

20,5

98,1

и молоко 91,9

охрана 68,3
найм жилья и компенсация ЖКУ 2,2
содержание учреждений
11,4

содержание
учреждений
129,3

доплаты водителям
0,7

найм жилья
0,1

содержание
учреждений
6,5

проведение мероприя-тий 3,9

доплаты к пенсии 4,5

РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ (млн. руб.)

кап.ремонты
122,2

иные мероприятия в рамках ГП и МП 97,4

адресная помощь 0,2

Спорт. мероприятия, иные мероприятия в рамках ГП и МП 5,3

проведение мероприятий
10,6

Содержание опеки и попечи-
тельства 57,0

свыше 89 % расходов бюджета

Здраво-охране-ние 20,5

Строитель-ство здания ВОП
в селе Лермонтово
20,5

охрана 1,0

обеспечение жильем мол. семей 3,5

компенсация родит.платы 16,7

предоставление жил. помещ-й детям-сиротам 59,6

627 721,8 тыс. руб.

осуществлялись расходы
в объеме 242 330,8 тыс. руб. на следующие цели:

* обеспечение деятельности отраслевого органа и казенного учреждения – 6 239,9 тыс. руб.

* проведение капитальных ремонтов объектов социальной сферы - 215 186,8 тыс. руб.

* осуществление государственных полномочий по строительству ВОП – 20 904,1 тыс. руб.

межбюджетных отношений в Туапсинском районе

предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –
38 000,0 тыс. руб.

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

обслуживание
муниципального долга –
1 762,8 тыс. руб.

тыс. рублей направлены на:

обеспечение деятельности отраслевого органа, казенного учреждения и учреждений дополнительного образования детей –
77 848,3 тыс. руб.

поэтапное повышение уровня средней заработной платы –
8 249,5 тыс. руб.

социальные выплаты на оплату жилого помещения по договору найма – 98,0 тыс. руб.

осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер соцподдержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педработникам –
66,0 тыс. руб.

доплаты водителям–
146,0 тыс. руб.

проведение мероприятий (фестивали, конкурсы) - 2 261,2 тыс. руб.

– 134 228,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне» - 3 340,3 тыс. руб.

обеспечение деятельности
отраслевого органа

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта» - 130 043,0 тыс. руб.

обеспечение деятельности спортивных школ, найм жилья, доплаты отдельным категориям граждан, приобретение спортивно-технологического оборудования

Подпрограмма «Развитие массового спорта» -
845,1 тыс. руб.

проведение спортивных мероприятий

16 194,1 тыс. руб.

осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального жилищного надзора и лицензионного контроля – 1 273,0 тыс. руб.

внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования – 4 088,1 тыс. руб.

прочие мероприятия – 1 935,3 тыс. руб.

«Обеспечение деятельности
казенных учреждений» –
74 578,5 тыс. руб.

Содержание муниципального казенного учреждения
"Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления"

Основное мероприятие «Повышение эффективности работы органов местного самоуправления и подведомственных организаций» -
11 806,3 тыс. руб.

развитие электронного документооборота, оказание услуг покопийного обслуживания, тех. сопровождение программных продуктов "АС "Бюджет", АС "УРМ", ПО "Сервер обмена данными"

РАСХОДЫ
86 384,8 тыс. руб.

мероприятий –
857,0 тыс.руб.

предоставление субсидий на строительство теплиц, содержание маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота –
514,5 тыс.руб.

субсидии на возмещение части понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, произведении и реализации молочной продукции
(краевые средства) –
3 414,9 тыс. руб.

РАСХОДЫ – 3 929,4 тыс. руб.

Расходы – 64 095,0 тыс. руб.

12 009,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур МО Туапсинский район»:
153,6 тыс. руб. - проведение фестивалей, мероприятий

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации на территории МО Туапсинский район»:
4 305,4 тыс. руб. - проведение мероприятий

Подпрограмма «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества, гражданской идентичности и развитие национальных культур»:
7 550,0 тыс. руб.-перечисление субсидий общественным организациям

безопасности» Расходы – 146 631,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» - 43 992,2 тыс. руб.

на содержание аварийно-спасательной службы, обеспечение безопасности людей на водных объектах

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» - 18 187,6 тыс. руб.

на содержание противопожарной службы

безопасности»

Подпрограмма «Служба - 112» -
14 970,2 тыс. руб.

обеспечение деятельности ситуационного центра «Службы 112»

Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории МО Туапсинский район» -
69 481,1 тыс. руб.

профилактика террористических проявлений на территории муниципального образования Туапсинский район

318,7 тыс. руб.
* предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Комитет земельных отношений» – 11 888,6 тыс. руб.
* проведение мероприятий по оценке недвижимости муниципальной собственности –
1 827,1 тыс. руб.
* работы по внесению изменений в генеральные планы – 1 071,1 тыс. руб.
* обеспечение отдельных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам – 59 593,9 тыс. руб.

Расходы –
80 699,4 тыс. руб.

произведены расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения

Расходы – 65,5 тыс.руб.

руб.

Подпрограмма «Поддержка реестровых казачьих обществ Туапсинского района» -
10 284,5
тыс. руб.
на оказание финансовой поддержки социально ориентированных казачьих обществ на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения

Подпрограмма «Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействие коррупции в Туапсинском районе –
782,4 тыс. руб.
изготовление методических и агитационных материалов профилактической направленности

В рамках программы произведены расходы на:

выплату доплат к пенсии муниципальным служащим – 4 467,2 тыс. руб.

оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 200,0 тыс. руб.

Расходы – 4 667,2 тыс. руб.

– 8 576,4 тыс. руб.

обеспечение деятельности отраслевого органа –
5 667,9 тыс. руб.

на выполнение муниципального задания МБУ «Центр развития пляжного отдыха и туризма» -
2 317,3 тыс. руб.

участие в выставках, перечисление членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Краснодарского края –
591,2 тыс. руб.

В рамках программы осуществлялись расходы
на следующие цели: