Образец презентации: Об основных итогах производственной и финансово - хозяйственной деятельности филиала

Август 4, 2022

Главная
Менеджмент
Образец презентации: Об основных итогах производственной и финансово - хозяйственной деятельности филиала

Содержание

2. АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ Кол-во технологических нарушений в сети 0,4-10 кВ, шт. Кол-во технологических нарушений в сети 35-110
3. АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ Количество технологических нарушений по сети 0,4 кВ за 6 мес. 2019 года, шт. Количество
4. ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ По итогам 6 месяцев 2019 года филиалом ______________ целевое задание по уровню потерь
5. УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧИ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ в % от плана 2019
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ Показатели выполнения бизнес-плана филиала «______энерго» по итогам 6 месяцев 2019 года Технологическое присоединение заявителей
7. РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫРУЧКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (МЛН.РУБ.) ОЦЕНКА РЫНКА РАЗВИТИЯ НЕТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ. ПЛАНЫ
8. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ за 1 полугодие 2019 года Реализация инвестиционной программы за 1 полугодие 2019г
9. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ
10. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Наиболее существенные факторы, оказывающие влияние на достижение плановых показателей: …
11. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
12. ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА Предложения субъекта РФ по предельным уровням тарифов на услуги по передаче э/э
13. КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ ДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ ПАО «ФСК ЕЭС») НА
14. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
15. Увеличение производительности труда; Увеличение количества уе и точек поставки РЭС; Заполняемость штатных единиц; Формирование цифрового РЭС;
16. РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
17. РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
18. КАДРЫ Расходы на персонал, тыс.руб.
19. КАРТА ДОСТИЖЕНИЙ ЗНАЧИМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
20. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
21. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 22-23 МАРТА 2019 ГОДА Протокол № 27прт/ЦА от 22-23.03.2019
22. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
24. Скачать презентацию

Слайд 2

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Кол-во технологических нарушений в сети 0,4-10 кВ, шт.
Кол-во технологических нарушений

в сети 35-110 кВ, шт.

Кол-во технологических нарушений в сети 0,4-110 кВ, шт.

Средняя длительность перерывов эл. снабжения
потребителей в сети 0,4-10 кВ, ч.

Средняя длительность перерывов эл. снаб.
потребителей в сети 35-110 кВ, ч.

Средняя длительность перерывов эл. снаб.
потребителей в сети 0,4-110 кВ, ч.

Динамика жалоб потребителей на
отключения электроэнергии по сети 0,4-10 кВ, шт.

Динамика жалоб потребителей на
отключения электроэнергии по сети 35-110 кВ, шт.

Динамика жалоб потребителей на
отключения электроэнергии по сети 0,4-110 кВ, шт.

Слайд 3

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Количество технологических нарушений по сети 0,4 кВ за 6 мес.

2019 года, шт.

Количество технологических нарушений по сети 6-10 кВ за 6 месяцев 2019 года, шт.

Слайд 4

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
По итогам 6 месяцев 2019 года филиалом ______________ целевое

задание по уровню потерь электроэнергии, установленное «Дорожной картой» достигнуто/не достигнуто (отклонение ____%). Мероприятия «Дорожной карты» выполнены/не выполнены.

*показатели формируются с отнесением всех разногласий в потери

РЭС указывается от лучшего к худшему

Слайд 5

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧИ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

в % от плана 2019 года

в % от 2018 года

Просроченная ДЗ

Текущая ДЗ

- 225 млн руб.

+ 624 млн руб.

Спорная ДЗ

+ 241 млн руб.

Динамика ДЗ за 6 месяцев 2019 г.

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

СОБСТВЕННАЯ НВВ
ФИЛИАЛА «ЯРЭНЕРГО»

Снижение выручки от плана

Соотношение расходы/доходы

Котловой ПО

Слайд 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Показатели выполнения бизнес-плана филиала «______энерго» по итогам 6 месяцев 2019

года

Технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business» к электрическим сетям филиала «______энерго»
по итогам 6 месяцев 2019 года

За 6 месяцев 2019 года в категории «Doing Business» направлено ХХХ оферт договоров ТП,
исполнено ХХХ договоров ТП

Количество принятых заявок, заключенных и исполненных договоров ТП филиала «______энерго»
за 6 месяцев 2019 года

Структура договоров ТП филиала «______энерго»
по итогам 6 месяцев 2019 года

За 6 месяцев 2019 года количество просроченных договоров ТП по вине сетевой организации увеличилось на ХХХ шт.

0,80

Доля исполненных договоров ТП
к заключенным составляет 0,80

Слайд 7

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫРУЧКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (МЛН.РУБ.)
ОЦЕНКА РЫНКА РАЗВИТИЯ

НЕТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ.
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НЕТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ

Слайд 8

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 полугодие 2019 года
Реализация инвестиционной программы за

1 полугодие 2019г

Слайд 9

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Слайд 10

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наиболее существенные факторы, оказывающие влияние на достижение плановых

показателей:

…

Слайд 11

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Слайд 12

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА
Предложения субъекта РФ по предельным уровням тарифов на

услуги по передаче э/э на 2020г. (прочие/население);
Необходимость/готовность субъекта РФ на превышение предельных уровней тарифов э/э (по процедуре согласования с ФАС России);
Балансовые показатели 2020г. (вопросы требующие решения);
Внутренние резервы субъекта РФ (НВВ ТСО);
Риски тарифной кампании (рост НВВ ТСО (новый ДПР)/ГП (эталон), штрафные санкции за корректировку ИПР (пообъектно);
Задачи.

Слайд 13

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ
ДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ

ПАО «ФСК ЕЭС»)
НА 01.01.2019, ТЫС. РУБ.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ В РЕГИОНЕ ПО ИТОГАМ КОНСОЛИДАЦИИ
(ДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ ПАО «ФСК ЕЭС»), ТЫС. РУБ.)

Слайд 14

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Слайд 15

Увеличение производительности труда;
Увеличение количества уе и точек поставки РЭС;
Заполняемость штатных единиц;
Формирование

цифрового РЭС;
Организация цифровой радиосвязи;
Мониторинг автотранспорта;
Установка управляемых разъединителей;
Установка реклоузеров 6-35 кВ;
Установка комплектов ИКЗ 6-10 кВ
Закупка планшетов, для реализации технологии «цифровой электромонтер».

Реализуется программа по снижению потерь в сетях РЭС до 7% до 2021г.
Увеличение производительности труда;
Увеличение количества уе и точек поставки РЭС;
Заполняемость штатных единиц;
Увеличение производительности труда;
Увеличение количества уе и точек поставки РЭС;
Заполняемость штатных единиц;

НАДЕЖНОСТЬ

ПЕРСОНАЛ

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЭКОНОМИКА

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА ЗА МАЙ 2019 г. ФИЛИАЛ «________» 4 МЕСТО

Слайд 16

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Слайд 17

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Слайд 18

КАДРЫ
Расходы на персонал, тыс.руб.

Слайд 19

КАРТА ДОСТИЖЕНИЙ
ЗНАЧИМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Слайд 20

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Слайд 21

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 22-23 МАРТА 2019 ГОДА
Протокол

№ 27прт/ЦА от 22-23.03.2019 «Заседания Коллегии ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по подведению итогов деятельности за 2018 год и определению первоочередных задач на 2019 год»

Считаются поручений выданных не только в адрес филиала, но и в целом выданные ЗГД директорам филиалов

Указываются поручения выданные конкретно в адрес филиала

Слайд 22

Образец презентации: Об основных итогах производственной и финансово - хозяйственной деятельности филиала

Содержание

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИКол-во технологических нарушений в сети 0,4-10 кВ, шт.Кол-во технологических нарушений

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИКоличество технологических нарушений по сети 0,4 кВ за 6 мес.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИПо итогам 6 месяцев 2019 года филиалом ______________ целевое

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧИ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕПоказатели выполнения бизнес-плана филиала «______энерго» по итогам 6 месяцев 2019

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГВЫРУЧКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (МЛН.РУБ.)ОЦЕНКА РЫНКА РАЗВИТИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ за 1 полугодие 2019 годаРеализация инвестиционной программы за

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИНаиболее существенные факторы, оказывающие влияние на достижение плановых

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДАПредложения субъекта РФ по предельным уровням тарифов на

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Увеличение производительности труда;Увеличение количества уе и точек поставки РЭС;Заполняемость штатных единиц;Формирование

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

КАДРЫРасходы на персонал, тыс.руб.

КАРТА ДОСТИЖЕНИЙЗНАЧИМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 22-23 МАРТА 2019 ГОДАПротокол

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Похожие презентации

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Кол-во технологических нарушений в сети 0,4-10 кВ, шт.
Кол-во технологических нарушений

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Количество технологических нарушений по сети 0,4 кВ за 6 мес.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
По итогам 6 месяцев 2019 года филиалом ______________ целевое

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧИ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Показатели выполнения бизнес-плана филиала «______энерго» по итогам 6 месяцев 2019

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫРУЧКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (МЛН.РУБ.)
ОЦЕНКА РЫНКА РАЗВИТИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 полугодие 2019 года
Реализация инвестиционной программы за

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наиболее существенные факторы, оказывающие влияние на достижение плановых

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА
Предложения субъекта РФ по предельным уровням тарифов на

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ
ДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ

Увеличение производительности труда;
Увеличение количества уе и точек поставки РЭС;
Заполняемость штатных единиц;
Формирование

КАДРЫ
Расходы на персонал, тыс.руб.

КАРТА ДОСТИЖЕНИЙ
ЗНАЧИМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 22-23 МАРТА 2019 ГОДА
Протокол