Решение о бюджете на 2021

Содержание

Слайд 2

Решение об утверждении местного бюджета Кировградского городского округа на 2021 год

Решение об утверждении местного бюджета Кировградского городского округа на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвержден Решением Думы Кировградского городского округа от 25.12.2020 г. № 364

Слайд 3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций местного
самоуправления
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
источников финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Муниципальный долг – сумма задолженности муниципального образования
кредиторам
Слайд 4

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного
уровня бюджетной системы

в другой:
Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства
Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных»
другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов
других бюджетов
Муниципальная программа – документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития муниципального образования
Слайд 5

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПАХ: единства бюджетной системы Российской

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПАХ:
единства бюджетной системы Российской Федерации;
разграничения

доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;
самостоятельности бюджетов;
равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации муниципальных образований;
полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
сбалансированности бюджета;
эффективности и экономности использования бюджетных средств;
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
гласности;
достоверности бюджета;
адресности и целевого характера бюджетных средств.
Слайд 6

УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Бюджеты Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты

УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджеты Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных

внебюджетных Фондов Российской Федерации)

Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональный бюджет, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных образований)

Бюджетная система РФ

Слайд 7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗЕ БЮДЖЕТА НА 2021 - 2023 ГОДЫ в тыс. руб

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗЕ БЮДЖЕТА НА 2021 - 2023 ГОДЫ

в тыс.

руб
Слайд 8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА тыс. руб

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб

Слайд 9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс. руб

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб

Слайд 10

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ тыс. руб Положительная динамика по прогнозу

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

тыс. руб
Положительная динамика по прогнозу на

2021 год обусловлена:
изменениями бюджетного законодательства в части увеличения норматива отчисления налога с 43 % в 2020 году до 48 % в 2021 году
ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ – ОРГАНИЗАЦИИ, формирующие поступления налога в бюджет городского округа:
АО «Уралэлектромедь», АО «Кировградский завод твердых сплавов», ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Кировград, ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», ФКУ Кировградская ВК ГУФСИН, МОтд МВД России «Кировградское»
Слайд 11

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ НДФЛ ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ – ОРГАНИЗАЦИИ, формирующие

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ НДФЛ

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ – ОРГАНИЗАЦИИ, формирующие 63

% поступлений налога в бюджет городского округа:
АО «Уралэлектромедь»
АО «Кировградский завод твердых сплавов»
ГБУЗ СО «ЦГБ» г.Кировград
ФКУ КВК ГУФСИН
ФГКУ «13 ОФПС по СО»
МО тд МВД России «Кировградское»
ОАО «ОТСК»
Слайд 12

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО тыс. руб Учтены изменения налогового законодательства по налогу

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

тыс. руб
Учтены изменения налогового законодательства по налогу на

имущество физических лиц в части установления и введения в действие с 01 января 2020 года налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. При прогнозе налога на 2021 год учтена информация главного администратора доходов в части налоговых вычетов.
По земельному налогу с организаций учтено изменение кадастровой стоимости земельных участков
Слайд 13

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД тыс. руб Учтены изменения налогового законодательства по

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

тыс. руб
Учтены изменения налогового законодательства по ЕНВД,

а именно: в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012г. № 97-ФЗ (в ред. от 02.06.2016г.) положения главы 26.2 Налогового кодекса не применяются с 01 января 2021 года.
В 2021 году налог принят на уровне прогноза главного администратора 2 200,0 тыс. руб. В плановом периоде поступления не предусмотрены.
Учтен рост поступлений в плановом периоде по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в связи с отменой ЕНВД с 01 января 2021 года. В 2021 году плановые назначения приняты на уровне прогноза главного администратора 14 241,0 тыс. руб или 121,7 % к уровню 2020 года.
Слайд 14

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА тыс. руб Снижение уровня поступления неналоговых доходов

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

тыс. руб
Снижение уровня поступления неналоговых доходов в части

штрафов и возмещения ущерба на 51 % в 2021 году к уровню 2020 года: не планируются поступления по двум главным администраторам доходов (Администрация Кировградского городского округа и Территориальная комиссия города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав).
Слайд 15

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА в тыс. руб

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В
БЮДЖЕТ КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

в

тыс. руб
Слайд 16

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ в тыс. руб

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

в тыс. руб

Слайд 17

14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 97,9% 1 337 422,7 тыс. рублей в тыс. руб

14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 97,9% 1 337 422,7 тыс. рублей

в

тыс. руб
Слайд 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ в тыс. руб

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

в тыс. руб

Слайд 19

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ в тыс. руб 750 691,5 тыс. рублей на финансирование образования в 2021 году

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

в тыс. руб

750 691,5 тыс. рублей на финансирование образования

в 2021 году
Слайд 20

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Слайд 21

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 166 864,0 тыс. рублей на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году в тыс. руб

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

166 864,0 тыс. рублей на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в

2021 году

в тыс. руб

Слайд 22

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 962,3 тыс. рублей на финансирование жилищного хозяйства в

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8 962,3 тыс. рублей на финансирование жилищного хозяйства в

2021 году

в тыс. руб

* объем трансфертов будет уточнен после распределения

Слайд 23

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66 857,8 тыс. рублей на финансирование коммунального хозяйства в 2021 году в тыс. руб

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

66 857,8 тыс. рублей на финансирование коммунального хозяйства в

2021 году

в тыс. руб

Слайд 24

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере Администрацией Кировградского городского

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере

Администрацией Кировградского городского округа заключено

концессионное соглашение по реконструкции теплопунктов и технологически связанных с ними сооружений – трубопроводы теплоснабжения, расположенные в городе Кировграде. Срок действия концессионного соглашения 10 лет.
Плата концедента всего 393 672,0 тыс.руб.
Выход на концессию с 01 января 2020 года. Результаты проекта – 22,2 км капитально отремонтированных тепловых сетей; реконструкция 7 теплопунктов.
Слайд 25

БЛАГОУСТРОЙСТВО 74 646,6тыс. рублей на финансирование благоустройства в 2021 году в тыс. руб Благоустройство «школьного сквера»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

74 646,6тыс. рублей на финансирование благоустройства в 2021 году

в тыс.

руб

Благоустройство
«школьного сквера»

Слайд 26

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА в тыс. руб 127 751,7 тыс. рублей на финансирование социальной политики в 2021 году

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

в тыс. руб

127 751,7 тыс. рублей
на финансирование социальной политики в

2021 году
Слайд 27

* объем трансфертов будет уточнен после распределения СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Поддержка молодых семей

* объем трансфертов будет уточнен после распределения

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Поддержка молодых

семей
Слайд 28

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В бюджете Кировградского городского округа запланированы расходы по

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В бюджете Кировградского городского округа запланированы расходы по

следующим статьям:
обеспечение медицинскими кадрами Кировградского городского округа" - включает расходы на выплату стипендии студентам медицинской академии в объеме 540,0 тыс. руб. (15,0 тыс. руб. за семестр 18 студентов).
оказание материальной помощи семьям погибших воинов – 60,0 тыс. руб (5 семей по 12 000 рублей).
обеспечение подпиской на городскую общественно-политическую газету «Кировградские вести» 17 пенсионеров – 21,8 тыс. руб.
поздравление с 90-летним юбилеем ветеранов ВОВ и тружеников тыла, юбиляров администрации КГО и юбиляров- семейных пар – 105,5 тыс.руб.
выплаты единовременной материальной помощи ко Дню пожилого человека (по 0,35 тыс. руб.) и в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (по 1,5 тыс. руб.) – 920,0 тыс.руб.
на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам льгот и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - средства областного и федерального бюджета – 109 566,2 тыс. руб.
поддержка молодых семей, проживающих в КГО – 1 028,6 тыс. руб, а так же на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям – 198,5 тыс.руб.
Слайд 29

КУЛЬТУРА в тыс. руб 76 644,4 тыс. рублей запланировано расходов на культуру, кинематографию в 2021 году

КУЛЬТУРА

в тыс. руб

76 644,4 тыс. рублей
запланировано расходов на культуру, кинематографию

в 2021 году
Слайд 30

КУЛЬТУРА в тыс. руб В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация

КУЛЬТУРА

в тыс. руб

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

муниципальной собственности…» подпрограммы «Осуществление приоритетных инвестиционных проектов» в 2021 году запланированы мероприятия на сумму 3 450,0 тыс. руб

Ремонт зрительного зала

Ремонт танцевального зала

Слайд 31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА в тыс. руб

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

в тыс. руб

Слайд 32

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО в тыс. руб Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

в тыс. руб

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Кировградском городском округе до 2022 года»
Подпрограмма "Обеспечение населения бытовыми услугами (бани) и благоустройство территории Кировградского городского округа"
Слайд 33

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО в тыс. руб Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

в тыс. руб

Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов муниципальной собственности,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кировградского городского округа»
Слайд 34

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В рамках Муниципальной программы «Управление

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В рамках Муниципальной программы «Управление муниципальной

собственностью и земельными ресурсами Кировградского городского округа» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 5 938,7 тыс. руб в 2021 году на проведение кадастровых работ по технической инвентаризации зданий и сооружений и установлению границ земельных участков, расходы по независимой оценке объектов недвижимости и земельных участков, содержанию муниципального имущества, по техническому сопровождение программного комплекса по учету расчетов с арендаторами муниципального имущества, проведение землеустроительных работ, выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план КГО, мероприятия по лесоустройству, по проектированию планировки и межевания территории КГО.
Слайд 35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в тыс. руб 73 746,6 тыс. рублей на финансирование общегосударственных вопросов в 2021 году

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

в тыс. руб

73 746,6 тыс. рублей на финансирование общегосударственных вопросов

в 2021 году
Слайд 36

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ в тыс. руб 85 587,0 тыс. рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

в тыс. руб

85 587,0 тыс. рублей запланировано расходов

на физическую культуру и спорт в 2021 году
Слайд 37

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

в тыс. руб

8

040,4 тыс. рублей на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

1 833,6 тыс. рублей на национальную оборону

1 778,2 тыс. рублей на охрану окружающей среды

в тыс. руб

в тыс. руб

Слайд 38

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА в тыс. руб

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

в тыс. руб

Слайд 39

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА в тыс. руб 110,7 тыс. рублей на

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

в тыс. руб

110,7 тыс. рублей на обслуживание муниципального

долга в 2021 году
Слайд 40

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления

и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением.

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также исполнению бюджета за соответствующий год.
Жителей городского округа заблаговременно оповещают о времени и месте проведения публичных слушаний.
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
Результат публичных слушаний - это протокол, в котором отражаются выраженные позиции жителей городского округа и рекомендации. Протокол о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Слайд 41

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление и утверждение

отчета об исполнении бюджета
Слайд 42

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Слайд 43

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Слайд 44

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2020

- 2023 ГОДАХ

Бюджет финансирования на 2021 - 2023 года