Увеличение выпуска колесных пар нового формирования и изготовления зубчатых колес

заполнения всех сладов необходимо актуализировать

существующий уровень
Чистый прирост ПдНО / Ebitda за полные 12 мес. после завершения проекта и выхода проекта на полную «мощность»

Указываются показатели без ед.измерения

Указываются показатели без ед.измерения

Если проект без эффекта, надо отобразить

Цель проекта – достижимая, измеримая, конкретная, ограниченная во времени

ТЕЗИСНО – описывается необходимость / предпосылки возникновения проекта

ТЕЗИСНО

Показатели рассчитываются автоматически в Excel «Бюджет проекта»
ПдНО (прибыль до налогообложения) = Доходы – OPEX (Проектные+ операционные расходы, в т. ч. амортизация)
EBITDA (Прибыль до вычета амортизации)= Доходы – OPEX + Амортизация

в части обеспечения безопасности движения, подлежит обязательной сертификации и инспекторской приемке.
На существующем зубофрезерном и зубошлифовальном оборудовании обеспечить полное соответствие требованиям конструкторской документации не удается ни одному из заводов АО Желдорреммаш: их производство на необходимом уровне качества требует наличия дорогостоящего импортного оборудования.
Выпуск зубчатых колес перспективных серий локомотивов на устаревшем оборудовании не представляется возможным.
Все строительные заводы уже осуществили замену такого оборудования на импортное. Ряд заводов промышленности выходят на рынок данной продукции на базе производств, оснащенных самым современным оборудованием: имеются риски полной потери данного рынка.

Необходимость реализации проекта

и зубошлифовального станков, их поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию.
Договора должны содержать условия об обязательствах поставщика по проведению шефмонтажных и пусконаладочных работ, а также внедрению технологии обработки детали-представителя.
Объем строительно-монтажных работ – незначительный. Проекты коммуникаций и фундаментов (при необходимости) разрабатываются и реализуются силами завода.

2. Логика проекта

Основные технологические решения и технологии проекта

Ключевое место в технологическом процессе изготовления зубчатых колес занимают операции нарезки и шлифовки зубчатого венца.
Узкие места в технологическом процессе на Уссурийском ЛРЗ:
1. Существующие зубофрезерные станки мод. 53А11 имеют высокую степень износа, так как их эксплуатация осуществляется в непрерывном режиме работы. Это вызывает недопустимо большие колебания припуска на шлифовку зубчатого венца в пределах одной детали. В результате этого заводом выпускаются зубчатые колеса колесных пар с предельно малой толщиной зуба (либо менее допустимой по чертежу). Обеспечение полного соответствия чертежу возможно за счет применения современного инструмента (фрезы твердосплавные или из порошковых быстрорежущих сталей), который требует других характеристик оборудования. Такое оборудование в России до настоящего времени не выпускается. Планируется осуществить замену 4 зубофрезерных станков мод. 53А11 на зубофрезерный станок с ЧПУ современной конструкции HF1000 ф. Hoefler, Германия , или аналогичный. Станки такого типа имеют производительность в 4...5 раз выше по сравнению с имеющимися, могут оснащаться современными твердосплавными червячными фрезами, что наряду с обеспечением необходимого выпуска позволяет решить вопросы качества.
2. Для шлифовки зубчатых колес колесных пар на заводе имеется 3 зубошлифовальных станка: мод. 5843, H1003 и Niles ZE800. Производительность станка мод. Niles ZE800 выше чем остальных станков в 4...5 раз, основная номенклатура шестерен шлифуется на этом станке. Станок мод. 5843 задействован для изготовления шестерен тяговых двигателей и зубчатых колес колесных пар ТЭМ2. Зубошлифовальный станок мод. H1003 (1990 г. выпуска) не эксплуатируется ввиду недопустимо большого износа электрической части и гидросистемы. Станок мод. Niles ZE800 2006г. выпуска. Однако станок имеет высокую степень износа, так как с момента ввода эксплуатируется в непрерывном режиме работы. Для стабилизации ситуации на операциях шлифовки зубчатого венца необходимо наличие дублирующего оборудования

на зубошлифовальный станок с ЧПУ современной конструкции ZE1000 ф. Niles, Германия, работающий методом профильного шлифования. Станок также обеспечит возможность изготовления перспективной продукции - зубчатых колесных пар тепловозов ТЭП70. Станки такого типа имеют производительность в 4...5 раз выше по сравнению с заменяемым оборудованием, что наряду с обеспечением необходимого выпуска позволяет решить вопросы качества.
3. Один из вариантов решения вопросов расшивки узкого места – шлифовки зубчатого венца – модернизация простаивающего станка модели H1003 с обеспечением технологии профильного шлифования.
Такие работы проведены ф. Самоточка, г. Москва для АО Коломенский завод и ряда других предприятий. Стоимость модернизации станка в 2 раза ниже, чем приобретение нового. При этом модернизированный станок, хотя и работает методом профильного шлифования, сильно уступает по функциональным возможностям новому, он жестко специализируется на изготовлении только одного из типоразмеров зубчатых колес и имеет меньшую производительность.
Реализация проекта обеспечивает:
Увеличение мощности по выпуску зубчатых колес колесных пар до 3500шт/год
Исключение рисков приоставновки выпуска зубчатых колес;
Снижение себестоимости ремонта колесных пар и выпуска колесных пар нового формирования за счет обеспечения зубчатыми колесами собственного производства
Собственное изготовление зубчатого венца (себестоимость) - 75,2 тыс.руб.
Покупной зубчатый венец – 115…125 тыс. руб.

2. Логика проекта

эксплуатируется в 3-х сменном и непрерывном режимах работы. Максимально возможный выпуск при 3-х сменном режиме работы – 1970шт/год, лимитирующее оборудование - зубошлифовальный станок мод. Niles ZE800, коэффициент загрузки на программу 2020г. при таком режиме – 0,7.
Прогноз загрузки оборудования, после реализации проекта:
зубофрезерный станок : режим работы 3-х сменный, коэффициент загрузки на момент ввода в эксплуатацию (2023г) – 0,6…0,7; в последующие годы рост до 0,8…0,9.
зубошлифовальные станки - режим работы 3-х сменный, коэффициент загрузки на момент ввода в эксплуатацию (2023г) – 0,5…0,6; в последующие годы рост до 0,7…0,8.

2. Логика проекта

рынке
Собственное изготовление зубчатого венца (себестоимость) - 75,2 тыс.руб.
Покупной зубчатый венец – 115…125 тыс. руб.
Рыночные предложения имеются в ограниченных объемах.
Оборудование, предлагаемое к покупке в рамках проекта, сравнительный анализ альтернативных производителей оборудования (при наличии), цен на оборудование с учётом ПИР и СМР, затрат на сервис и инструмент на жизненном цикле, производительность, годовая мощность при 2 сменном режиме работы, опыт использования оборудования у других производителей, качество производимой продукции (если применимо), срок службы и иные критерии сравнения.
Современные зубообрабатывающие станки являются одним из самых сложных и высокотехнологичных типов металлорежущего оборудования. Подобное оборудование в России не выпускается.
Зубофрезерные станки . Традиционные поставщики ф. Hofler, ф. Liebherr, TOS, Чехия. В последние годы появились аналоги производства Кореи и Китая
Зубошлифовальные станки. Традиционные поставщики ф. Niles, ф. Hofler. В последние годы появились аналоги производства Кореи и Китая и Великобритании.

2. Логика проекта

бюджет проекта (форма Ф-02-Б в формате Excel) является обязательным приложением к ПРП
Данные по затратам должны совпадать с паспортом проекта и расшифровкой затрат
Показатели должны совпадать с данными из ФМ (при наличии)
В бюджете должны быть учтены расходы по предотвращению рисков (при наличии)

Необходимо отразить / дать пояснение по наиболее важным доходам и расходам

Единоразовые расходы по проекту, которые не возникли если не было проекта, не являющиеся ОС или НМА

Затраты на ОС или НМА

расходы

CAPEX
Проектно-изыскательские расходы
Строительно-монтажные работы
Конструкторская, техническая, проектная и пр. документация
Лицензии >12 мес.
Основные средства, стоимостью более 40 тыс. руб. без НДС
Нематериальные активы

Приростной – увеличение ПдНО/EBITDA за счет:
Увеличения выручки
Снижения затрат, в т.ч.:
Снижения материалоемкости
Повышения производительности труда

OPEX
Консультационные услуги
Услуги связанные с испытаниями
Аренда и обслуживание оборудования, ПО, земли, помещений и пр. на время реализации проекта
Приобретение ТМЦ на нужды проекта
Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб. без НДС
Экспертизы гос. Органов
Ремонт зданий, сооружений, оборудования и пр.
ЗП проектной команды (если вовлечение составляет 100%), в т. ч. страховые взносы
Проектная премия, в т. ч. страховые взносы
Выплаты при сокращении

Эффекты

Сохраняющий – эффект, позволяющий сохранить текущий уровень ПдНО/EBITDA за счет снижения рисков:
Снижения доходов
Роста расходов

Информативный слайд.
Не является частью материалов по проекту

Данный эффект в основном относится к проектам класса Поддержание, Обязательные

Ф-02-Б в формате Excel, для инвестиционных проектов форма И2 в формате Excel) является обязательным приложением к ПРП
Данные по затратам должны совпадать с паспортом проекта и расшифровкой затрат
Показатели должны совпадать с данными из ФМ (при наличии)

Укрупненная детализация показателей из предыдущего слайда

вовлечения

Группы функциональных специалистов

Проектная команда

Подрядчики (консультанты)
Один участник проектной команды может выполнять несколько ролей в проекте

Обеспечивающие роли

Заказчик проекта

Гусев Д.Л.

1% вовлечения

Заполняется инициатором

в формате Excel) является обязательным приложением к ПРП
Данные по затратам должны совпадать с паспортом проекта и расшифровкой затрат

* Влияние риска на бюджет проекта - для проектов без финансовой модели Влияние риска на NPV проекта - для проектов с финансовой моделью

Организационные задачи проекта

1.2. Объект 2/комплекс работ 2

1.1 Объект 1/комплекс работ 1

2.1 Объект 3/комплекс работ

2.2 Объект 1/комплекс работ

3.1 Орг.задача 1

3.2 Орг.задача 2

Организационная часть

Инвестиционная часть

Заполняется инициатором

Рекомендуемый формат

Пояснение по заполнению:
При необходимости Структурный план оформляется отдельным приложением– Приложение № Х

свободной форме, отражающей суть расчета и алгоритма планирования эффектов

свободной форме, отражающей механизм подтверждения эффектов, учетные системы, бюджетодежателя пр.

Заполняется по факту (в статус-отчётах и при постпроектном мониторинге)

экономической эффективности и анализ чувствительности проекта согласно финансовой модели проекта
Анализ чувствительности формируется в отношении основных влияющих показателей на эффективность проекта

Заполняется для проектов классов Корпоративные инвестиции, Эффективность, Прочие (прочие - по специфике проекта)