Бюджет для граждан Павловского муниципального района

вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан». Бюджет для граждан составлен на основании проекта решения Совета муниципального образования Павловский район «Об исполнении бюджета муниципального образования Павловский район за 2015 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер и размещен с целью информирования населения в доступной форме.
Информация на интернет - ресурсе наглядно отображает сопоставление плановых и фактических значений показателей развития экономики района, содержит параметры исполнения доходной и расходной части бюджета Павловского муниципального района. «Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района изучить основные направления расходования средств бюджета района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

ФАКТ

руб.

ДОХОДЫ ВСЕГО

Налоговые и неналоговые
доходы

Безвозмездные поступления

1 287 333,0

ФАКТ

ПЛАН

100,2%

309 595,3

98,5%

105,4%

963 143,3

ПЛАН

ПЛАН

ФАКТ

ФАКТ

1 289 445,4

год

2014 год

12,2%

5,8%

7,4%

доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

от
использования
имущества

Штрафы

Государственная
пошлина

Доходы от продажи
материальных
и нематериальных
активов

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

Доходы от оказания
Платных услуг

Прочие доходы

доход 16,1%

Государственная пошлина
2,4%

Доходы от оказания
платных услуг
0,6%

Объем поступлений 326 302,0
тыс. руб.

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

Налог на прибыль
0,5%

Доходы от использования
имущества
9,0%

Платежи при пользовании природными ресурсами
0,9%

Прочие доходы
0,3%

61,1%
Социальная политика – 11,2%
Физическая культура и спорт 0,3%
Здравоохранение – 7,2%
Культура, кинематография – 1,7%

и повышение
квалификации
– 1,2 млн. руб.

Расходы бюджета по разделу «Образование» на 1 жителя в 2015 году составили – 11397 рублей.

бухгалтерии –
8,2 млн.руб.

Реализация муниципальных программ – 7,4 млн.руб.

Содержание
органов управления
в области культуры –
1,1 млн.руб.

Учреждения
культуры –
12,5 млн.руб.
КУЛЬТУРА
21,0 млн. руб.

Расходы бюджета по разделу «Культура» на 1 жителя в 2015 году составили – 313 рублей.

– 14,4 млн. руб.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 2,1 млн. руб.

Скорая медицинская помощь
– 1,1 млн. руб.

Амбулаторная помощь – 26,5 млн. руб.
Стационарная медицинская помощь – 46,9 млн. руб.

Здравоохранение
Организация оказания медицинской помощи – 13,6 млн. руб.

Зубопротезирование – 2,0 млн. руб.
Лекарственные средства – 9,5 млн. руб.

Расходы бюджета по разделу «Здравоохранение» на 1 жителя в 2015 году составили – 1356 рублей.

МКУ «Молодежный центр «Параллель» -
1,5 млн. руб.

Реализация мероприятий муниципальных программ –
6,3 млн. руб.
Содержание
отдела молодежи АМО Павловский район
– 1,2 млн. руб.

2,8 млн.руб.
Содержание отдела по вопросам физической культуры и спорта
– 1,5 млн.руб.

В 2015 году израсходовано 4,3 млн.руб. или 100,0 %
от предусмотренных бюджетной росписью расходов.

социально-
ориентирован-
ных неком-
мерческих
организаций
1,2 млн. руб.
Социальная
поддержка
и помощь
отдельным
категориям
граждан
0,5 млн. руб.

МП «Обеспечение безопасности населения» – 0,2 млн. руб.
Содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание - 0,1 млн. руб.
Оплата труда патронатного воспитателя – 0,1 млн. руб.
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям – 69,9 млн. руб.
Дополнительная денежная компенсация на усиленное питание доноров – 0,1 млн. руб.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 6,7 млн. руб.
Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 60,9 млн. руб.