Основные направления бюджетной и налоговой политики

Июль 22, 2022

Главная
Финансы
Основные направления бюджетной и налоговой политики

Содержание

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ * Закон Мурманской
3. СТРУКТУРА ДОХОДОВ В ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА -8,6% (- 64,5) +6,1% (+2 231,6) 23,9% (-1 588,8) +1,3%
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ Проект 2015 год Закон 2014
5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Расходы Сокращение: Ключевые условия: адаптация плановых объемов
6. ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА млн. рублей Общий объем расходов Динамика изменений увеличение/снижение 2 724,0 (5,0%) -12,9%
7. Развитие человеческого капитала Комфортная и безопасная среда Эффективное государственное управление Устойчивый экономический рост КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
8. Объемы финансирования государственных программ Мурманской области на 2015 год уменьшились на 785,5 млн. рублей или 1,5%
9. Объекты кап. строительства (реконструкции): ГП "Развитие транспортной системы" - ассигнования программы снижены на 272,1 млн.рублей 9,9%
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ* * Потребность в финансовых ресурсах представлена по консолидированному
11. Объем бюджетных ассигнований в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2015 году снизился
12. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ В 2015 году запланировано отремонтировать 58,6
13. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2015 ГОДУ млн.рублей 16 850,4 16
14. Печенгский район РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ДОТАЦИИ НА 2015 ГОД, ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
15. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 12 500,0 - 7 000,0 2 300,0 - 1 295,5 3
17. Скачать презентацию

Слайд 2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И

2017 ГОДОВ

* Закон Мурманской области от 20.12.2013 N 1700-01-ЗМО (ред. от 06.06.2014) "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
** Проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

млн. рублей

Слайд 3

СТРУКТУРА ДОХОДОВ В ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
-8,6%
(- 64,5)
+6,1%
(+2 231,6)
23,9%
(-1 588,8)
+1,3%
(+65,0)
+1,9%

(+12,1)

8,3%
(-57,4)

+3,8%
(+1 467,3)

+2,6%
(+1 032,5)

1 109,7
(2,4%)

млн. рублей

Общий объем доходов

Динамика изменений увеличение/снижение

6,4%
(-454,4)

Слайд 4

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ
Проект

2015 год

Закон 2014 год

млн. рублей

Прирост (снижение) доходов 2015 года к 2014 году

∑ 36 675,5

∑ 38 907,1

Слайд 5

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Расходы
Сокращение:
Ключевые условия:

адаптация плановых объемов расходов бюджета на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы к прогнозным значениям уровня средней заработной платы по региону, с учетом фактически сложившегося размера средней заработной платы в отчетном периоде

оптимизация расходов на содержание органов государственной власти Мурманской области

уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей

установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Мурманской области

обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего вспомогательного и административно-хозяйственного персонала в государственных учреждениях культуры

реализация мер социальной поддержки населения региона и их установление исходя из критериев адресности, нуждаемости и уточ. численности

10%

«базовых» объемов отдельных видов расходов областного бюджета

Индексация в пределах темпов, установленных на федеральном уровне:

Слайд 6

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
млн. рублей
Общий объем расходов
Динамика изменений увеличение/снижение
2 724,0
(5,0%)
-12,9%
(-

663,2)

+0,6%
(+273,3)

+6,8%
(+266,9)

12,3%
(-547,5)

+0,4%
(+208,9)

+2,2%
(+1 082,7)

2,5%

5,0%

389,9
(-0,7%)

Слайд 7

Развитие человеческого капитала
Комфортная и безопасная
среда
Эффективное государственное управление
Устойчивый
экономический
рост
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (млн. рублей)

Прирост (снижение) 2015 года к 2014

Слайд 8

Объемы финансирования государственных программ Мурманской области на 2015 год уменьшились на

785,5 млн. рублей или 1,5% по сравнению с 2014 годом

млн. рублей

∑ 51 915,4

∑ 52 700,9

Слайд 9

Объекты кап. строительства (реконструкции):
ГП "Развитие транспортной системы" - ассигнования программы снижены

на 272,1 млн.рублей 9,9%

Наибольшие отклонения затронули 5 государственных программ Мурманской области (млн.рублей)

ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики" ассигнования программы снижены на 1 675,5 млн.рублей 48,0%

ГП "Развитие физической культуры и спорта"- ассигнования программы снижены на 247,9 млн.рублей 26,4%

ГП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"- ассигнования программы возросли на 276,4 млн.рублей 33,4%

ГП "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" - ассигнования увеличены на 1 229,2 млн.рублей 29,4%

Слайд 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ*
* Потребность в

финансовых ресурсах представлена по консолидированному бюджету Мурманской области
** Указан прирост потребности в средствах в 2013 году с учетом указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, без средств Фонда обязательного медицинского страхования и приносящей доход деятельности

2014 Ʃ 7 576,9

2016 Ʃ 7 851,8

2015 Ʃ 7 229,1

2017 Ʃ 8 967,0

Слайд 11

Объем бюджетных ассигнований в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства в 2015 году снизился на 417,9 млн. рублей или на 18,7 %

млн. рублей

1ГП

2ГП

3ГП

4ГП

5ГП

6ГП

7ГП

8ГП

9ГП

10ГП

11ГП

417,9
(18,7%)

Слайд 12

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ
В

2015 году запланировано отремонтировать 58,6 км. дорог регионального значения

1 939,8

1 800,1

1 652,9

1 797,0

млн. рублей

139,7
(7,2%)

147,2
(8,2%)

144,1
(8,7%)

Слайд 13

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2015

ГОДУ

млн.рублей

16 850,4

16 737,7

Общий объем
межбюджетных трансфертов

112,7
(0,7%)

-255,3
(-10,4%)

+142,6
(+1,0%)

125,4
(4,3%)

315,6
(12,5%)

25,8
(13,3%)

49,0
(0,4%)

Слайд 14

Печенгский район
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ДОТАЦИИ НА 2015 ГОД, ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

9,2

ЗАТО Александровск

16,0

г. Мончегорск

19,5

г. Апатиты

49,1

г. Мурманск

8,8

г. Оленегорск

8,9

Ковдорский район

1,9

г. Полярные Зори

40,8

Кандалакшский район

25,1

Кольский район

12,9

Ловозерский район

12,0 г. Апатиты
26,6 Ковдорский район
34,8 г. Мончегорск
25,7 г. Оленегорск
41,5 Кандалакшский район
16,7 Ловозерский район
25,6 Печенгский район
17,1 Терский район

млн. рублей

31,9

5,9

Терский район

230,0

Распределение субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

200,0

Распределение субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и на поддержку местных инициатив

Слайд 15

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
12 500,0
- 7 000,0
2 300,0
- 1 295,5
3

300,0

- 3 300,0

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты от Минфина России

Бюджетные кредиты от УФК Мурманской области

Получение

Погашение

5 500,0

1 004,5

0,0

12 000,0

- 6 180,0

2 450,0

- 853,3

3 300,0

- 3 300,0

Получение

Погашение

5 820,0

1 596,7

0,0

13 000,0

- 8 040,0

5 500,0

- 1 617,4

3 400,0

- 3 400,0

Получение

Погашение

4 960,0

3 882,6

0,0

+ 16 280,0

+ 6 483,8

Увеличение государственного долга за 2015 – 2017 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Содержание

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И

СТРУКТУРА ДОХОДОВ В ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА-8,6%(- 64,5)+6,1% (+2 231,6)23,9%(-1 588,8)+1,3% (+65,0)+1,9%

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВПроект

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАРасходыСокращение: Ключевые условия:

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАмлн. рублейОбщий объем расходовДинамика изменений увеличение/снижение 2 724,0(5,0%)-12,9%(-

Развитие человеческого капиталаКомфортная и безопасная средаЭффективное государственное управлениеУстойчивый экономический ростКЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Объемы финансирования государственных программ Мурманской области на 2015 год уменьшились на

Объекты кап. строительства (реконструкции):ГП "Развитие транспортной системы" - ассигнования программы снижены

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ* * Потребность в

Объем бюджетных ассигнований в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ В

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2015

Печенгский районРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ДОТАЦИИ НА 2015 ГОД, ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА12 500,0- 7 000,02 300,0- 1 295,53

Похожие презентации

СТРУКТУРА ДОХОДОВ В ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
-8,6%
(- 64,5)
+6,1%
(+2 231,6)
23,9%
(-1 588,8)
+1,3%
(+65,0)
+1,9%

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ
Проект

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Расходы
Сокращение:
Ключевые условия:

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
млн. рублей
Общий объем расходов
Динамика изменений увеличение/снижение
2 724,0
(5,0%)
-12,9%
(-

Развитие человеческого капитала
Комфортная и безопасная
среда
Эффективное государственное управление
Устойчивый
экономический
рост
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Объекты кап. строительства (реконструкции):
ГП "Развитие транспортной системы" - ассигнования программы снижены

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ*
* Потребность в

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ
В

Печенгский район
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ДОТАЦИИ НА 2015 ГОД, ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
12 500,0
- 7 000,0
2 300,0
- 1 295,5
3