Публичные слушания по рассмотрению проектов решений совета депутатов Пушкинского городского округа

С:

или 29 млн. руб.
Безвозмездные поступления на 37,2% или 1 219,2 млн. руб.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018-2019 ГОДАХ

1 576,6

238,2

267,2

4 494,3

3 275,1

млн. руб.

2018 год
5 055,6 млн. руб.

2019 год
6 309 млн. руб.

+24,8%

ДОХОДЫ
РАЙОНА

пошлина

Факт 2018г.

Факт 2018г.

Факт 2018г.

Факт 2018г.

План 2019г.

План 2019г.

План 2019г.

План 2019г.

Факт 2019г.

Факт 2019г.

Факт 2019г.

Факт 2019г.

и
муниципальной
собственности

Плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду

Доходы от оказания
платных услуг
(работ) и компенсация
затрат государства

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

Штрафы

Прочие
неналоговые
доходы

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

из бюджета
Московской области

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

Факт План Факт
2018г. 2019г. 2019г.

программам

Непрограммные
расходы

на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Подпрограмма «Дошкольное образование»

1 306 923,8

1 222 551,3

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования (проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, подготовка проектной документации; техническое обследование состояния конструкций здания бывшего детского сада по адресу: г.Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д.4);
Выплата компенсации родителям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (выплата компенсации одиноким матерям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места в ДОУ – выплачено в полном объеме по заявкам получателей);
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (частичная компенсация стоимости родительской платы – выплачено в полном объеме по заявлениям родителей);
Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (укрепление материально – технической базы и другие работы);
Обеспечение доступом к сети Интернет в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2017-2021 годы. Достижение качественных показателей."(Учреждения дошкольного образования);
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Мероприятия выполнены на 93,5% Экономия за счет закупок

93,5%

на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Подпрограмма «Общее образование»

2 244 255,0

2 107 249,0

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций (проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных организаций; заработная плата; финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (другие расходы); реализация механизмов выявления и развития талантов детей, выплата стипендии (обучающимся и студентам); оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области; иные расходы);
- Проведение капитального , текущего ремонта, ремонта образовательных организаций, проектирование;
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций и другие работы (закуплена мебель, оборудование для образовательных учреждений);
Обеспечение доступом к сети Интернет в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы (Общеобразовательные учреждения);
Федеральный проект "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей; капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения) (Пристройка на 550 мест к зданию МБОУ СОШ № 6 по адресу: Московская область,  г. Пушкино, микрорайон «Серебрянка», д. 57А (ПИР и строительство)-мероприятия выполнены полностью; Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Ашукинская СОШ по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Ашукино, ул. Кольцова, д. 11 (ПИР и строительство) -в 2019г. аукцион не состоялся и бюджетные ассигнования будут перенесены на 2020г. в связи с заключением прямого контракта; Пристройка к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8);
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом).
Мероприятия выполнены на 93,9% Экономия от закупок

93,9%

1 880 837,5

1 773 031,4

на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

95,4%

Подпрограмма «Обеспечение деятельности
Управления образования администрации Пушкинского муниципального района»

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

98,7%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи (участие обучающихся в муниципальных, областных, межрегиональных творческих мероприятий; массовые мероприятия с обучающимися, в том числе спортивные мероприятия; реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения);
Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования (укрепление материально – технической базы, заработная плата);
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей).
Мероприятия выполнены на 95,4% Экономия от конкурентных процедур

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Обеспечение деятельности Управления образования администрации (заработная плата выплачена в полном объеме с учетом отработанного времени, договоры на коммунальные услуги, содержание зданий и другие договоры в рамках муниципального задания профинансированы полностью).
Мероприятие выполнено на 98,7%

на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

97,9%

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

98,2%

7 846,0

7 684,1

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. Мероприятие выполнено в полном объеме.
Мероприятие выполнено на 97,9%

Программа «Культура Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

12 846,0

12 573,9

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Проведение ежегодных праздников и культурно-досуговых мероприятий в Пушкинском муниципальном районе (финансирование100%);
- Организация библиотечного обслуживания населения (МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района, филиалы библиотек поселений)
Повышение качества библиотечного обслуживания (подписка периодических изданий) (финансирование 97%);
Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (обеспечение деятельности МБУ ДО: музыкальные школы- Пушкинские№1,2, Софринская, пос. Лесные поляны; художественная школа г.Пушкино); Наказы избирателей на приобретение техники и музыкальных инструментов ДМШ №1 г.Пушкино (финансирование 98,9% - экономия от проведения процедуры торгов).
Оказание услуг муниципальными учреждениями культуры (финансирование 94,5% - экономия образовалась в результате изменений штатного расписания МБУК РДК «Строитель». Исключены из штатного расписания должности сотрудников службы безопасности. Заключен контракт на оказание услуг ЧОП).

Мероприятия выполнены на 98,2%

239 773,0

235 551,1

840,0

840,0

240 663,0

236 428,1

на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Пушкинского муниципального района»

92,9%

Подпрограмма «Молодое поколение
Пушкинского муниципального района»

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

94,7%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Вовлечение жителей Пушкинского района в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у детей и молодежи заинтересованного отношения к ведению здорового образа жизни (финансирование в полном объеме);
- Организация участия команд Пушкинского муниципального района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений физической культуры и спорта ( финансирование 92,% - экономия в результате торгов и проведения конкурсных процедур). Мероприятия выполнены на 92,9%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (финансирование в полном объеме );
Обеспечение деятельности МБУ «Молодежно-досугового центра «Точка притяжения» (заработная плата выплачена полностью – 100% финансирование; заявительный характер выплат на приобретение материально -технического оснащения для обеспечения деятельности – 92,6% финансирования).
Мероприятия выполнены на 94,7%

5 489,0

5 196,2

руб.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

80,7%

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

100%

Программа «Архитектура и градостроительство
Пушкинского муниципального района
на 2017 – 2021 годы»

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Повышение уровня доступности учреждений образования (осуществлялось финансирование по установке пандусов, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм в образовательных организациях Пушкинского муниципального района; разработка проектно-сметной документации с учетом доступности объектов образования для лиц с ограниченными возможностями;
- Повышение эффективности реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями по здоровью в учреждениях спорта;
- Установка кнопок вызова персонала на социально – значимые объекты Пушкинского муниципального района.
Мероприятия выполнены на 80,7% . Экономия в результате торгов

1 100,0

1 100,0

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания (разработка проектов благоустройства территорий)
Мероприятие выполнено на 100% .

2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

86,4%

180 104,9

155 641,9

План
на 01.01.2020г.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

25 479,0

16 638,4

16 638,4

25 479,0

70,0%

97,9%

350,0

245,0

69 895,9

68 412,5

Подпрограмма «Функционирование и развитие сети автомобильных дорог»

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма «Безопасность
дорожного движения»

В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:
- Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог (содержание дорог до нормативного; ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования Пушкинского муниципального района; проектирование автомобильных дорог);
Обеспечение безопасности участников дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений (установка светофоров и ограждений безопасности вблизи общеобразовательных учреждений);
Организация транспортного обслуживания населения. Мероприятия выполнены на 89,6%.
Экономия по результатам торгов и отсутствия дополнительной потребности

351,4

Программа «Обеспечение деятельности администрации Пушкинского муниципального района, её функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов местного самоуправления на 2017 – 2021 годы»

Программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Пушкинского муниципального района
на 2018 – 2022 годы»

540 357,2

521 986,8

19 681,0

18 444,2

560 038,2

540 431,0

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станция водоочистки) (реконструкция и капитальный ремонт ВЗУ 4 и ВЗУ 5).
Мероприятие выполнено на 99,2%

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности администрации (обеспечение реализаций полномочий Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района: своевременная выплата заработной платы, обеспечение материальными запасами и основными средствами для выполнения полномочий, реализация мер по уплате налога на имущество – выплата носит заявительный характер;
- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности администрации (Комитета по управлению имуществом и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и выполнения отдельных муниципальных функций ОМСУ).
Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия финансовых средств в результате торгов
Мероприятия выполнены на 96,5%

годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

89,8%

План
на 01.01.2020г.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

49 225,0

44 179,5

99,6%

99,2%

7 704,4

7 639,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Пушкинского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пушкинском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

17 046,6

16 981,7

2 480,0

2 415,2

5 224,0

5 224,0

В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:
- Повышение мотивации муниципальных служащих (организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию; организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими - экономия по результатам торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме);
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих (организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах - экономия по результатам торгов.);
Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов (экономия по результатам торгов);
Совершенствование системы управления муниципальным долгом.
Мероприятия выполнены на 93,0%

895,3

Программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района
на 2019 – 2023 годы»

25 541,7

25 218,3

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Освещение деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района в печатных СМИ Пушкинского района (мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия финансовых средств в результате торгов);
Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Пушкинского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 (оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ).
Мероприятия выполнены на 98,7%

www.adm-pushkino.ru

253,0

171,6

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала (заявительный характер выплат; перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета).
Мероприятие выполнено на 71,4%

32 305,0

23 066,9

- Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовые средства освоены не в полном объеме из-за малого количества заявок);
Создание и функционирование на территории Пушкинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела (средства освоены не полном объёме за счет экономии, недобросовестные поставщики услуг);
Приведение кладбищ Пушкинского муниципального района в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования МО.
Мероприятия выполнены на 68,2%

63,8%

тыс. руб.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

99,2%

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

68,6%

36 311,4

24 913,0

Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

Программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

2 559,6

2 537,9

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Приватизация (продажа) земельных участков и имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района (на аукцион по продаже земельных участков было выставлено 10 участков на сумму 20 млн.руб. из них продано 4 участка на 9,7 млн.руб., на аренду было выставлено 14 земельных участков на 10,8 млн.руб. (размер годовой арендной платы) из них аукционы прошли по 4 участкам на сумму 1,9 млн.руб.);
Ведение учета муниципального имущества и земельных участков;
Получение доходов от земельных ресурсов и муниципального имущества;
Обеспечение многодетных семей Пушкинского муниципального района земельными участками. (было предоставлено и оформлено 8 участков для многодетных семей )
Мероприятия выполнены на 99,2%

3 265,0

2 082,7

Подпрограмма
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Пушкинского муниципального района»

516,2

Программа «Формирование современной комфортной городской среды
Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы»

7 337,0

7 256,1

3 668,2

3 340,0

Подпрограмма «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района»

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Пушкинского муниципального района.
Мероприятие выполнено на 98,9%

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных (отремонтировано 298 подъездов. Экономия по торгам).
Мероприятие выполнено на 91,1%

98,9%

1 151,2

823,8

муниципальное образование
в Пушкинском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы»

105 074,3

102 841,9

7 108,9

6 767,8

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пушкинском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Пушкинского муниципального района Московской области»

97,7%

6 921,7

6 580,6

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Организация деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (экономия з/пл образовалась за счет листов нетрудоспособности и дородовых и послеродовых листов нетрудоспособности (декретных выплат).Мероприятие в количественном измерении выполнено в полном объеме, расхождения с планом в стоимостном выражении получено по итогам проведения конкурсных процедур);
Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.
Мероприятие выполнено на 97,7%

6 298,0

6 016,2

111 372,3

108 858,1

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Федеральный проект «Информационная инфраструктура» (подключение ОМСУ муниципального образования МО к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительство МО для нужд ОМСУ муниципального образования МО и обеспечения совместной работы в ней; обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности);
- Федеральный проект «Информационная безопасность» ( приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технич., программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных);
- Федеральный проект «Цифровое государственное управление» ( предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ).
Мероприятия выполнены на 95,2%

на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

92,3%

План
на 01.01.2020г.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

10 636,7

9 820,0

98,4%

100%

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пушкинского
муниципального района»

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пушкинском муниципальном районе»

44 529,1

43 818,3

670,4

150,0

750,0

150,0

89,4%

Факт
на 01.01.2020г.

План
на 01.01.2020г.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны»

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Внедрение и развитие системы "Безопасный регион" в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, экстремизма, терроризма и наркомании (оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион»);
- Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований (создание, содержание и организация деятельности МБУ «ПАСО», водно-спасательной станции на пляже с.Тишково);
- Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения (проведение ЭТО и ТР)(обслуживание и модернизация системы оповещения «ИДИС» и П-164);
- Повышение степени готовности сил гражданской обороны. Мероприятия выполнены на 97,1%
Экономия в результате тендерных процедур

– 2021 годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

1 306 178,5

1 262 493,3

96,7%

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:
- Ликвидация накопленного экологического ущерба (разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТКО «Царево»; монтаж, пуско-наладка системы тревожной сигнализации, техническое обслуживание, ремонт, оказание охранных услуг в зданиях, помещениях, их частях или комбинации оборудованные системами охранной, тревожной и пожарной сигнализацией и иные мероприятия направленные на содержание и обеспечение; технологическое присоединение к электрическим сетям полигона ТКО «Царево»; проведение подготовительных работ к рекультивации полигона ТКО "Царево" (вывоз и утилизация фильтрата с полигона ТКО "Царево");
- Экологическое образование, воспитание и информирование населения (организация проведения детского молодежного движения «Экологический патруль»);
- Охрана и содержание зеленых насаждений ООПТ (организация проведения работ по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда, городских и сельских поселений);
- Охрана водных объектов (организация проведения мероприятий по санитарной очистке водных объектов и их береговых полос);
- Реализация федерального проекта "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта «Экология» (ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде).
Мероприятия выполнены на 96,7%
Экономия в результате конкурентных процедур и оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ

на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы»

100%

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

План
на 01.01.2020г.

Факт
на 01.01.2020г.

95,8%

258,2

258,0

2 183,5

2 182,8

61 192,0

58 637,4

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Обеспечение жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат).
Мероприятие выполнено на 100%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:
- Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа (за счет средств были приобретены квартиры для 21 ребенок-сирота).
Мероприятие выполнено на 95,8%

РАЙОНА В 2019 ГОДУ

43

млн. руб.

42,2

0,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ НА ОБСУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА К ОБЩЕЙ СУММЕ РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

млн. руб.

год

3 Муниципальных образований сельских поселений:

7 Муниципальных образований городских поселений:

Тарасовское

Черкизово

Пушкино

Царёвское

Зеленоградский

Лесной

Правдинский

Софрино

Ельдигинское

Ашукино

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

153 735,6

601 695,0

583 473,9

768 926,8

809 993,3

830 758,1

41 844,2

58 854,0

43 620,2

846 317,9

1 523 048,7

1 386 636,4

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 100,2%, что составляет 1 414 232,0 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 90,4%, что составило 1 430 256,6 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 16 024,6 тыс. руб.

в округ

руб.

99,5%

98,9%

7 904,3

98,8%

77 463,3

77 342,4

«Улучшение использования
муниципального имущества»

174 545,6

172 550,0

Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества» исполнена на 100%. По данной программе финансировались мероприятия: "Оформление права собственности г.п. Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на неиспользуемые (бесхозные) объекты, и их содержание" и "Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных участков"

«Мобилизация доходов бюджета»

17 902,6

17 902,6

168,9

160,1

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа «Развитие культурного пространства» исполнена на 99,8%. средства в рамках мероприятия "Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино" в сумме 19 695 тыс. рублей, переданы в бюджет ПМР; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ДК «Пушкино» в сумме 479 620,4 тыс. руб. освоено 49 620,4 тыс. руб. и субсидии на иные цели МБУ «ДК «Пушкино» в сумме 4 869,3 тыс. руб. освоено 4 832 тыс. руб. (остаток средств образовался по причине снижения начально-максимальной цены контрактов);
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления» исполнена на 99,5%. По данной программе финансировалось мероприятие "Информирование населения города Пушкино об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино» (Экономия в ходе проведения конкурентных процедур).
Муниципальная программа «Мобилизация доходов бюджета города Пушкино » исполнена на 99,2%. По данной программе финансируются мероприятия: "Формирование и ведение электронной базы данных «Муниципальная информационная система по учету доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости» (исполнено 100%) и "Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими администрирование налоговых платежей, определяющих характеристики объектов налогообложения, влияющих на определение налогооблагаемой базы» (Экономия в связи с отсутствием потребности).
Муниципальная программа «Молодежная политика» исполнена на 98,8%. По данной программе финансируются мероприятия по организации и проведению мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля "Пушкино театральное", проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, конкурса "Осенняя мозаика", Дня молодежи«, организация летних трудовых бригад "Трудовой десант", "Чистый город", праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий.

«Культура»

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления»

900,0

892,5

3 046,1

3 011,7

«Молодежная политика»

8 004,3

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности » исполнена на 98,9%. Экономия образовалась в связи со штрафными санкциями в отношении подрядчика. Муниципальная программа «Предпринимательство» исполнена на 98,8%. По данной программе финансировались мероприятия: "Реализация финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства» (остаток образовался в связи с отсутствием потребности) и "Развитие похоронной деятельности"

год
городского поселения ПУШКИНО Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

189 477,0

167 049,9

91,3%

83,0%

«Безопасность»

136 102,5

106 748,6

78,4%

«Развитие физической
культуры и спорта»

48 362,0

40 121,0

«Доступная среда»

57 426,7

55 176,4

776 422,6

708 784,7

«Переселение»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» исполнена на 96,8%. В рамках муниципальной программы финансировались следующие мероприятия: "Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта», "Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на территории города Пушкино«, "Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино». Остаток денежных средств образовался ввиду снижения цены контракта от НМЦК контракта по результатам конкурентных процедур и экономия - не приобретена Газель для нужд МБУ "ФСК «Пушкино". Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности» исполнена на 96,5%. Мероприятия исполнены, остаток бюджетных ассигнований образовался ввиду снижения НМЦК в ходе торгов

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 91,3%. В рамках муниципальной программы финансировались следующие мероприятия: "Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования«, "Благоустройство общественных территорий муниципального образования«, " Капитальный ремонт электросетевого хозяйства систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город«, "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории города«. Остаток средств остался из-за не выполнения мероприятий в полном объёме и расторжения контрактов. Муниципальная программа «Развитие и функционирование ДТК» исполнена на 88,1%. Остаток средств остался из-за экономии, штрафных санкций, не выполнение мероприятия "выполнение работ по проектированию, паспортизации» контракт не заключен. Муниципальная программа «Доступная среда» исполнена на 87,3%. Не выполнение запланированных мероприятий в полном объёме. Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 83,0%. Не заключены контракты в рамках "Безопасного региона«. Экономия в ходе проведения конкурентных процедур в рамках мероприятия "Внедрение и развитие системы "Безопасный регион" в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений«. Муниципальная программа «Переселение» исполнена на 78,4%. Расторжение контракта на снос, в связи с неисполнением подрядчика своих обязательств. Отмена аукциона на приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по адресу: г. Пушкино, ул. Лермонтова,д.35. Не освоение связано с не поступлением средств МО в бюджет города Пушкино.

23 070,0

22 271,4

«Развитие архитектурно-строительной
деятельности»

3 703,7

3 234,5

Денежные средства в рамках реализации программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы» в сумме 481,2 тыс. рублей переданы в бюджет Пушкинского муниципального района в полном объёме.

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Приобретение коммунальной техники
Место реализации:
г.п. Пушкино
Срок ввода и объем финансирования:
октябрь 2019 ₽ 46 600 т.р.

Проект:
«Светлый город»
Место реализации:
г.п. Пушкино
Срок ввода и объем финансирования:
ноябрь-декабрь 2019 ₽ 12 313,0 т.р.

Проект:
Благоустройство набережной
реки Серебрянка
Место реализации:
г.п. Пушкино
Срок ввода и объем финансирования:
октябрь 2019г. ₽ 194 991,8 т.р.

Проект:
Реконструкция ВЗУ №4,5
Место реализации:
г.п. Пушкино
Срок ввода и объем финансирования:
октябрь-ноябрь 2019 ₽ 169 790,7 т.р.

Проект:
Расселение аварийного жилого фонда
Место реализации:
г.п. Пушкино
Срок ввода и объем финансирования:
Декабрь 2019 ₽ 98 368,5 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

25 748,4

17 549,3

17 609,2

119 365,2

136 544,3

132 717,4

10 523,7

11 390,1

10 998,1

148 001,7

161 473,0

139 348,7

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 97,6%, что составляет 150 326,6тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 87,0%, что составляет 150 346,8 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 20,2тыс. руб.

в округ

программе финансируется деятельность муниципального бюджетного учреждения «ЦДК г.п. Ашукино». Успешно реализовано мероприятие по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на территории г.п. Ашукино.
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на 91,4%. По мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» запланированные средства в объеме 446,6 тыс. руб. не освоены. По подпрограмме «Обеспечение функционирования ДТК» запланированы средства в объеме 17 334,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета МО 6 448,9 тыс. рублей. Исполнение 95,5%. Субсидия из бюджета МО освоена на 100%.

«Культурно-социальное
пространство»

97,0%

«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса»

91,4%

«Формирование современной
городской среды»

«Эффективная власть»

86,0%

83,6%

«Физическая культура и спорт»

83,4%

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

64,3%

Исполнение бюджета за 2019 год
городского поселения АШУКИНО Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

19 702,2

19 106,9

19 550,9

17 863,9

39 014,8

32 631,3

73 455,4

63 167,3

1 388,0

1 135,1

1 497,6

962,5

«Жилище»

84,1%

506,8

426,3

2 154,3

1 796,9

«Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления»

81,8%

«Безопасность»

4 203,0

2 258,6

53,7%

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 86%. По данной программе выполнены работы по ремонту (включая капитальный) асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий. Приобретена техника для нужд благоустройства территорий. Осуществляется финансирование МКУ «ЦББУ», а именно: исполнение контрактов на поставку спецодежды для сотрудников учреждения, приобретение снегоуборщиков, ремонт техники.
Муниципальная программа «Жилище» исполнена на 84,1%. В рамках подпрограммы «Проведение ремонта муниципального жилищного фонда» выполнен ремонт муниципального жилья.
Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 83,6%. По данной программе осуществляется обеспечение деятельности администрации г.п. Ашукино. Также, отражены расходы по развитию и обеспечению функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ, развитию имущественного комплекса.
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» исполнена на 83,4%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по организации и проведению массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, деятельности спортивных формирований, а также по строительству, ремонт у (в том числе капитальный), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению объектов физической культуры и спорта.
Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления» выполнена на 81,8%. По данной программе финансировались мероприятия по информированию населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности ОМСУ в печатных СМИ, путем изготовления и трансляции на ТВ информационных сообщений.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженер. инфрастру-ры и энергоэфф-ти»
исполнена на 64,3%. Выполнено мероприятие по предоставлению доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ.
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 53,7%. Низкое исполнение связано с изменением потребности заказчика, оплата контрактов осуществляется после выставленных счетов и актов.

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Проект:
Приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства
Место реализации:
г.п. Ашукино
Срок ввода и объем финансирования:
22.10.2019 ₽ 11 650 т.р.

Проект:
Благоустройство и ремонт дворовых территорий
Место реализации:
г.п. Ашукино, ул. Чкалова, д.1
Срок ввода и объем финансирования:
29.07.2019 ₽ 616,5 т.р.

Проект:
Детские игровые площадки
Место реализации:
г.п. Ашукино, ул. Папанина, д.9
Срок ввода и объем финансирования:
17.12.2019 ₽ 422 т.р.

Тыс. руб.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

24 341,1

23 604,0

23 582,1

51 528,0

75 164,1

77 916,4

36 360,2

16 466,4

15 585,1

44 916,4

84 634,5

81 768,8

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 102,8%, что составляет 101 498,5тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 96,3%, что составило 97 353,9 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 4 144,7 тыс. руб.

в округ

руб.

99,8%

94,4%

68 127,4

84,8%

«Молодежная политика»

41 649,1

24 941,1

24 940,4

254,3

236,3

18 750,6

18 012,7

«Эффективная власть»

«Формирование современной
городской среды»

96,1%

«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса»

43 702,9

41 407,1

92,9%

«Улучшение имущества»

Муниципальная программа «Молодежная политика» исполнена на 100%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятия по организации работы с молодежью поселения – «Экологический патруль».
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на 100%. В рамках муниципальной программы проводилась финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

125,5

125,5

50,9

50,8

«Спорт»

39 451,7

37 419,6

881,0

831,3

«Культура»

179,4

152,1

«Безопасность»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 94,9%. В рамках муниципальной программы проводилось благоустройство территорий г.п. Зеленоградский ( озеленение, приобретение и установка детских площадок, оплата коммунальных платежей за нежилые помещения согласно выставленных счетов) – экономия от конкурентных процедур.
Муниципальная программа «Культура» исполнена на 94,4%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. Экономия от закупок.
Муниципальная программа «Улучшение имущества» исполнена на 92,9%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по осуществлению всестороннего контроля за использованием объектов муниципальной собственности для повышения эффективности их использования и содержание муниципального имущества казны (актуализация схем санитарной очистки).
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 84,8%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по: защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона; участию в проведении мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (обслуживание гидротехнических сооружений; устройство минерализованных противопожарных полос вокруг поселения).

Муниципальная программа «Спорт» исполнена на 99,8%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по организации и проведению спортивных видов соревнований среди жителей и молодежи; организация материально-технического обеспечения в сфере массового спорта (поставка спортивных товаров, покупка наградных медалей).
Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 96,1%. В рамках муниципальной программы проводилась финансирование мероприятий по обеспечению деятельности администрации г.п. Зеленоградский (укрепление материально-технической базы, оплата услуг связи, оплата штрафов).

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Устройство спортивной площадки
Место реализации:
г.п. Зеленоградский, ул. Центральная
Срок ввода и объем
финансирования:
сентябрь 2019г. ₽ 787,7 т.р.

Проект:
Детская игровая площадка
Место реализации:
г.п. Зеленоградский, парковая зона по ул. Школьная
Срок ввода и объем финансирования:
июль - август 2019 ₽ 1 356,4 т.р.

Проект:
Тротуар
Место реализации:
г.п. Зеленоградский, ул. Школьная
Срок ввода и объем финансирования:
август 2019 ₽ 2 112,0 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

13 889,3

18 619,5

15 733,1

68 193,7

97 516,4

95 372,0

32 354,5

34 361,2

32 684,2

74 085,4

88 727,2

82 910,2

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 95,7%, что составляет 111 105,1 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 93,9%, что составило 115 594,4 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 4 489,3 тыс. руб.

в округ

данной программе финансировались мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Пушкина и М8 - ул. Достоевского.

99,5%

«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса»

98,4%

«Формирование
современной
городской среды»

«Эффективная власть»

95,8%

«Спорт»

94,2%

Исполнение бюджета за 2019 год
городского поселения ЛЕСНОЙ Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

6 226,9

6 197,6

54 815,8

52 531,4

«Развитие ЖКХ»

98,4%

3 325,0

3 270,1

620,0

583,8

85,6%

«Безопасность»

186,7

147,1

78,8%

200,0

196,8

«Культура»

23 352,8

19 983,6

Муниципальная программа «Спорт» исполнена на 98,4%. По данной программе финансировались мероприятия в сфере физической культуры и спорта, а также мероприятия для детей и молодежи.

Муниципальная программа «Развитие ЖКХ» исполнена на 98,4%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения, мероприятия по капитальному ремонту трасс отопления, ГВ, ХВС. Отремонтированы 130м трубопровода холодного водоснабжения по ул. Достоевского и произведен ремонт теплотрассы 230м по адресу м-н Юбилейный д.4,6. Расходы произведены в пределах плана.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 95,8%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; по устройству ограждений контейнерных площадок, строительство новых и реконструкция существующих; по устройству и реконструкции детских игровых площадок; Ликвидация несанкционированных навалов на территории и др.

Муниципальная программа «Культура» исполнена на 94,2%. По данной программе финансируется мероприятия по организации и проведению праздников Рождества, День поселения, День Победы, День памяти и скорби, День пожилого человека, День матери, Новогодних мероприятий и др.

Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 85,6%. По данной программе осуществляется финансирование заработной платы с начислениями и содержания имущества аппарата администрации поселения.
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 78,8%. По данной программе профинансированы мероприятия по приобретению агитационных материалов, баннеров, по ГО и ЧС, пожарной безопасности, гражданской обороне.

Денежные средства в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2019 годы в новой редакции» (переходящий остаток 2,5 млн.руб.) по итогам 2019 года не освоены. Строительные работы на вышеуказанном объекте не ведутся. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2018 застройщик ООО «РАУТ» признан банкротом.

ул. Достоевского, д.24
Срок ввода и объем финансирования:
06.09.2019 ₽ 812,9 т.р.

Исполнение бюджета за 2019 год
городского поселения ЛЕСНОЙ Пушкинского муниципального района

Разделы классификации расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Ремонт и уширение дороги, создание парковки
Место реализации:
г.п. Лесной: внутриквартальная дорога ул. Пушкина, д.6,8, ул. Достоевского, д.22,24; подъездная дорога мкр. Юбилейный, д.11,12; ул.Титова, д.9,10
Срок ввода и объем финансирования:
25.07.2019 ₽ 6 661,6 т.р.

Проект:
Детская игровая площадка «Транспорт»
Место реализации:
г.п. Лесной, мкр. Юбилейный, д.10,11,12
Срок ввода и объем финансирования:
16.09.2019 ₽ 6 961,4 т.р.

Проект
Тротуар
Место реализации:
г.п. Лесной, мкр. Юбилейный, д.7,8
Срок ввода и объем финансирования:
29.11.2019 ₽ 115,3 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

10 646,8

16 817,4

16 301,6

98 518,8

114 547,9

110 021,8

66225,6

70581,3

68 092,9

41 698,9

64 214,7

60 990,6

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 96,2%, что составляет 126 323,4 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 95,8%, что составило 129 083,2тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 2 759,8 тыс. руб.

в округ

политики»

94,3%

93,1%

Исполнение бюджета за 2019 год
городского поселения ПРАВДИНСКИЙ Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

30 871,1

30 350,1

4 344,3

4 094,8

«Развитие ЖКХ»

94,7%

18 880,2

17 877,5

722,4

672,9

84,5%

«Безопасность»

5 517,0

4 647,0

84,2%

577,4

558,8

«Культура»

3 302,3

2 789,5

«Улучшение использования
муниципального имущества»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 98,3%. В рамках программы финансировались мероприятия по: ремонту внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям; обустройству и монтажу детских площадок; содержанию сетей уличного освещения и оплата за потребляемую электроэнергию для наружного освещения. Экономия от проведения электронных аукционов, кредиторская задолженность в части оплаты уличного освещения за декабрь 2019 года.
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 96,8%. По данной программе финансировались мероприятия Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г.п. Правдинский (Установка систем видеонаблюдения) . Экономия от проведения электронных аукционов, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на 94,7%. По данной программе финансировались мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования г.п. Правдинский. Экономия от проведения электронных аукционов, кредиторская задолженность отсутствует.
Муниципальная программа «Развитие ЖКХ» исполнена на 94,3%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по: капитальному ремонту общего имущества МКД (в части муниципальных квартир); установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности; повышению энергетической эффективности систем наружного освещения г.п. Правдинский (установка опор при комплексном благоустройстве). Предоставлена субсидия согласно актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.
Муниципальная программа «Развитие информационной и внутренней политики» исполнена на 93,1%. По данной программе финансировались мероприятия по: размещению и трансляции информационных материалов о мероприятиях, событиях, новостях в г.п. Правдинский на телевизионных и радиовещательных каналах; публикации официальных документов и информационных материалов о мероприятиях, событиях, новостях в печатных средствах массовой информации. Экономия от электронных аукционов.
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества» исполнена на 84,5%. По данной программе финансировались мероприятия по: сбору и обработке данных для повышения эффективности использования муниципального имущества, осуществление полномочий по вовлечению объектов в хозяйственный оборот; содержанию муниципального имущества казны; исполнению судебных актов. Экономия от электронных аукционов.
Муниципальная программа «Культура» исполнена на 84,2%. По данной программе финансировались мероприятия по: проведению ежегодных праздников и культурно-досуговых (массовых) мероприятий; разработке проектно- сметной документации для капитального ремонта и технического переоснащения Дома культуры в городском поселении Правдинский. кредиторской задолженность в части оплаты контракта по проведению мероприятий срок оплаты январь 2020 года.

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Благоустройство дворовой территории
Место реализации:
г.п. Правдинский, ул. Садовая, д.17
Срок ввода и объем финансирования:
24.10.2019г. ₽ 6 056,7т.р.

Проект:
Приобретение коммунальной техники
(5 единиц)
Место реализации:
г.п. Правдинский
Срок ввода и объем финансирования:
март – ноябрь 2019г. ₽ 11 181,4 т.р.

Проект:
Ремонт автомобильных дорог
Место реализации:
г.п. Правдинский 2,622 км
Срок ввода и объем финансирования:
июль – сентябрь 2019г. ₽ 13 797,8 т.р.

Проект:
Ремонт 55 подъездов
Место реализации:
г.п. Правдинский
Срок ввода и объем финансирования:
январь – ноябрь 2019г. ₽ 2 147,5 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

257 293,0

105 214,7

104 813,2

193 319,4

233 420,8

231 819,2

31 139,2

19 671,5

18 881,8

394 411,6

332 608,4

321 696,4

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 99,4%, что составляет 336 632,4 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 96,7%, что составило 340 578,2 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 3 945,8 тыс. руб.

в округ

Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

98,7%

94,7%

30 153,9

68 127,4

91,9%

«Социальное развитие»

139 007,2

41 649,1

13 599,7

13 564,7

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды» исполнена на 98,7%. В рамках данной программы производилось благоустройство общественной территории, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, приобретение коммунальной техники, ликвидация стихийных свалок, ТО и ремонт объектов уличного освещения, оплата уличного освещения, выполнение работ по сносу аварийных домов Оплата произведена за фактически выполненные работы и услуги.
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» исполнена на 95,4%. В рамках муниципальной программы произведен мониторинг, водолазное обследование и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, ТО оборудования оповещения, опашка территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, приобретение средств противопожарной безопасности, ТО пожарной сигнализации нежилых помещений. Оплата произведена за фактически выполненные услуги.
Муниципальная программа «Развитие и функционирование ДТК» исполнена на 94,9%. В рамках муниципальной программы произведен ремонт всех дорог, расположенных на территории военного городка № 19 Софрино-1; содержание автомобильных дорог городского поселения Софрино. Полномочия по проведению мероприятий по данной программе переданы в Пушкинский муниципальный район. Оплата произведена по заявке Пушкинского муниципального района.
Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 94,7% и муниципальная программа «Создание условий для функционирования МКУ «Софрино» исполнена на 91,9% В рамках муниципальных программ финансировалось мероприятия по функционированию деятельности администрации и МКУ.
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» исполнена на 94,7%. В рамках муниципальной программы произведена замена газовых плит и электросчетчиков в муниципальных квартирах.

157,2

145,2

63 113,7

59 882,1

1 224,7

1 168,8

«Эффективная власть»

«Формирование современной
комфортной среды»

30 094,0

«Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности»

137 159,0

95,4%

«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса»

43 702,9

41 407,1

92,4%

«Энергоэффективность и
развитие энергетики»

38 275,5

«Создание условий для
функционирования МКУ «Софрино»»

Муниципальная программа «Социальное развитие» исполнена на 99,8%. В рамках муниципальной программы проводилась организация работ трудовых бригад "Экологический патруль", проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения ( "Масленица", День Победы, День поселения), приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий, финансовое обеспечение выполнение муниципального задания МБУ ДК "Юбилейный" и МБУ Клуб "Дальний".
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнена на 99,7%. Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации, выпуски из многоквартирных домов в военном городке № 19 Софрино-1; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в военном городке № 19 Софрино-1

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект: Коммунальная техника (КДМ, грейдер)
Место реализации: г.п. Софрино
Срок ввода и объем финансирования: октябрь – ноябрь 2019 ₽ 29 326,9т.р.

Проект: Ремонт дорог
Место реализации:
г.п. Софрино, территория военного городка №19 Софрино- 1
Срок ввода и объем финансирования:
май - сентябрь 2019г. ₽ 49 194,7 т.р.

Проект:
Благоустройство общественных территорий
Место реализации:
г.п. Софрино, военный городок № 19 Софрино – 1 (Сквер)
Срок ввода и объем финансирования:
июнь – август 2019 ₽ 56 371,4 т.р.

Проект: Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации
Место реализации: г.п. Софрино, Софрино – 1
Срок ввода и объем финансирования: сентябрь 2019 ₽ 9 192,1 т.р.

Проект: Ремонт подъездов в многоквартирных домах (95 подъездов)
Место реализации: г.п. Софрино
Срок ввода и объем финансирования: 2019г. ₽ 8 535,3 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

63 423,9

11 666,6

7 699,3

41 588,0

46 046,6

44 065,5

12 121,6

13 856,1

13 405,6

99 162,2

55 731,9

46 540,0

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 89,7%, что составляет 51 764,8 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 86,2%, что составило 59 945,6 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 8 180,7 тыс. руб.

в округ

за 2019 год
городского поселения ЧЕРКИЗОВО Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

16 914,5

15 068,4

94,8%

4 436,0

3 769,6

78,5%

«Безопасность»

6 646,0

808,0

12,2%

25 916,5

25 352,6

«Предпринимательство»

1 250,0

981,6

Муниципальная программа «Предпринимательство» исполнена на 99,9%. Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг в сфере досуга -3 99,5 тыс. руб.;

«Управление муниципальным имуществом и мобилизацией доходов»

400,0

399,5

168,9

160,1

«Формирование и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 97,8%. В рамках муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия: оплата энергоснабжения; техническое обслуживание сети уличного освещения; устройство наружного и архитектурно-художественного освещение; актуализация схемы санитарной очистки территории; благоустройство общественных территорий; устройство детской игровой площадки, содержание и ремонт.
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 94,8%. По данной программе финансируются следующие мероприятия: т/о и ремонт системы видеоизображения; обслуживание сирены оповещения (понижение стоимости контракта в результате конкурентной процедуры).

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 89,1%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по своевременной выплате заработной платы, уплате налоговых платежей, своевременному материально-техническому обеспечению. Невыполнение - из-за понижение стоимости контракта в результате конкурентной процедур, а также из-за того, что договор па поставку и транспортировку газа рассчитываются из заявленных на год лимитов, а оплачивается по фактическому потреблению.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и мобилизацией доходов» исполнена на 85,0%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по приобретению части квартиры для маневренного фонда, приобретение и установка движимой сборно-разборной конструкции (ангар для МКУ «Черкизово»)Из-за затянувшегося процесса по покупке квартиры вторая закупка не успела от торговаться.
Муниципальная программа «Развитие и функционирование ДТК» исполнена на 78,5%. В рамках данной программы финансируются мероприятия по текущему содержанию автодорог и тротуаров, по ямочному ремонту и по установка дорожных знаков (понижение стоимости контракта в результате конкурентной процедуры).
Муниципальная программа «Формирование и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнена на 12,2%. В рамках данной программы финансируются мероприятия по предоставлению доступа к электронным серверам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ; по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и (подпрограмма 1 «Чистая вода» реконструкция ВЗУ-11, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, п. Черкизово, Западный проезд). Невыполнение из-за отказа подрядчиком выполнять работы и расторжения контракта в одностороннем порядке.

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект: Благоустройство территории сквера
Место реализации:
г.п. Черкизово, ул. Главная, сквер возле дома № 101
Срок ввода и объем финансирования:
19.08.2019 ₽ 832,3т.р.

Проект: Устройство детских площадок
Место реализации: г.п.Черкизово,ул.Кедрина,д.№8 и ул.Зелёная
Срок ввода и объем финансирования: 21.11.2019 ₽ 2 627,7 т.р.

Проект:
Ремонт автомобильных дорог местного значения
Место реализации: г.п. Черкизово
Срок ввода и объем финансирования:
2019г. ₽ 7 721,3 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

1 328,4

6 687,0

6 654,0

90 056,1

83 622,6

78 458,4

26 435,1

6 013,1

5 242,5

65 441,4

111 070,5

93 994,8

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 94,2%, что составляет 85 112,4 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 84,8%, что составило 99 237,3 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 14 124,9 тыс. руб.

в округ

и спорта»

53,4%

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

0%

Исполнение бюджета за 2019 год
сельского поселения ЕЛЬДИГИНСКОЕ Пушкинского муниципального района

Муниципальные программы:

Тыс. руб.

23 776,4

21 253,2

15 537,2

13 477,7

3 747,9

2 823,0

67 859,1

56 414,3

50,0

26,7

100,0

0,0

Муниципальная программа «Культурно-социальное пространство» исполнена на 89,4%. По данной программе финансируются муниципальные учреждения - МБУК "Дом культуры села Ельдигино" Пушкинского района Московской области и МБУК «Степаньковский сельский Дом культуры» Пушкинского района Московской области, экономия сформирована за счет проведения конкурсных процедур по иным средствам.
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 86,7%. По данной программе финансируются мероприятия по обеспечению деятельности администрации с.п. Ельдигинское.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды на территории поселения» исполнена на 83,1%. По данной программе финансируется муниципальное учреждение – МКУ «Ельдигино Сервис», финансируются мероприятия благоустройства. Неполное расходование средств объясняется расторжением контракта по асфальтированию дворовых территорий с ООО «РИТ» в сумме 2940,2 т.р., кроме того, не удалось провести конкурсную процедуру по созданию паркового пространства в деревне Раково (по смете 974,3 т.р.).
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 75,3%. Экономия сформирована за счет проведения конкурсных процедур.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» исполнена на 53,4%. Проведены мероприятия зимней лыжни.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнение составило 0%. Программа не выполнена в связи с тем, что подано было лишь 2 заявления от жителей на установку водяных счетчиков, что недостаточно для проведения конкурсных процедур.

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Обустройство и установка
детских игровых площадок
Место реализации:
село Ельдигино
Срок ввода и объем финансирования:
19.09.2019 ₽ 6 435 т.р.

Проект:
Ремонт пешеходного моста
Место реализации:
село Ельдигино
Срок ввода и объем финансирования:
10.10.2019 ₽ 2 081т.р.

Проект:
Очистка пожарных прудов
Место реализации:
д. Матюшино, д. Петушки, д. Раково
Срок ввода и объем финансирования:
17.12.2019; 05.09.2019 ₽ 1 388,9 т.р.

Проект:
Обустройство площадки
Место реализации:
с. Ельдигино, ул. Парковая, д.7
Срок ввода и объем финансирования:
04.06.2019 ₽ 641,2 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

3 094,0

632,0

378,1

90 136,7

113 548,0

116 531,3

4 114,2

4 718,1

4 171,3

92 136,9

125 199,7

112 172,3

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 102,4%, что составляет 116 909,4 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 89,5%, что составило 116 343,6 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 565,8 тыс. руб.

в округ

руб.

95,7%

77,8%

«Безопасность»

76,7%

«Молодое поколение»

«Информационная среда»

410,0

408,4

Муниципальная программа «Молодое поколение» исполнена на 99,6%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия: "Будущее рождается сегодня", Праздник, посвященный Международному Дню Защиты детей; "Фестиваль конкурс вокально-хореографического творчества «Открытая сцена». Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.
Муниципальная программа «Благоустройство» исполнена на 97,0%. В рамках муниципальной программы было заложено финансирование на создание условий для благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 95,7%. В рамках муниципальной программы были направлены средства на обеспечение деятельности Совета депутатов и администрации с.п.Тарасовское, а также на МКУ «РЭУ с.п.Тарасовское».

24 658,3

23 600,4

600,0

466,6

39 524,9

35 193,9

«Обеспечение деятельности администрации»

«Формирование современной
городской среды»

31 952,6

30 993,7

«Благоустройство»

27 763,9

21 296,3

100,0

190,0

73,8

139,1

73,8%

73,2%

«Спорт»

Муниципальная программа «Культура» исполнена на 89,0%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на территории поселения. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.
Муниципальная программа «Информационная среда» исполнена на 77,8%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по публикации и распространению нормативно-правовых актов с.п.Тарасовское. Остаток средств образовался из-за утраты необходимости в связи с ликвидацией органов местного самоуправления с.п.Тарасовское.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 76,7%. В рамках муниципальной программы финансируются мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения, покупка спецтехники. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов и экономии электроэнергии.
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий первичной пожарной безопасности» исполнена на 73,8%. В рамках муниципальной программы было заложено финансирование на приобретение первичных средств пожаротушения и другого противопожарного оборудования; изготовление печатной агитационной продукции на противопожарную тематику. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.
Муниципальная программа «Спорт» исполнена на 93,6%. В рамках муниципальной программы финансировались спортивные мероприятия, проводимые на территории с.п.Тарасовское. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов. Невыполнение мероприятий из-за погодных условий в зимний период 2019-2020гг.

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Комплексное благоустройство дворовых территорий
Место реализации:
с.п. Тарасовское, п. Челюскинский, ул. 1-ая Тракторная, д.2, ул. Б.Тарасовская, д.110, 2/112, 113, 1/114
Срок ввода и объем финансирования:
2019 ₽ 4 781,6 т.р.

Проект:
Модернизация наружного освещения дворовых территорий
Место реализации:
с.п.Тарасовское, п.Лесные поляны
Срок ввода и объем
финансирования:
2019г. ₽ 900 5 т.р.

Проект:
Модернизация дворовых территорий
Место реализации:
с.п. Тарасовское, п. Лесные поляны, ул. Ленина, д.2,3
Срок ввода и объем финансирования:
2019 ₽ 2 495,9 т.р.

2019г.

Факт 2019г.

Факт 2018г.

Уточ.план
2019г.

Факт 2019г.

2 765,7

316,0

231,5

123 036,4

93 529,6

97 160,8

17 051,0

13 822,5

12 041,4

117 719,5

132 628,3

103 866,0

Тыс. руб.

ИТОГИ 2019 года:
общий объем доходов исполнен на 103,8%, что составляет 97 392,3 тыс. рублей
расходная часть бюджета поселения исполнена на 79,1%, что составило 115 907,4 тыс. рублей
бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 18 515,1 тыс. руб.

в округ

руб.

93,6%

86,0%

«Безопасность»

92 308,0

68 127,4

73,8%

«Спортивные достижения»

26 494,9

22 781,4

«Молодежная политика»

260,0

250,0

Муниципальная программа «Спортивные достижения» исполнена на 96,2%. В рамках муниципальной программы финансировались спортивные мероприятия на территории поселения
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий первичной пожарной безопасности» исполнена на 94,1%. В рамках муниципальной программы было заложено финансирование на обслуживание и модернизацию системы оповещения «ИДИС», приобретение и установка противопожарных щитов.
Муниципальная программа «Развитие культуры» исполнена на 93,6%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по организации и проведению общепоселенческих культурно-массовых мероприятий, финансирование МБУ «Левковский сельский Дом культуры».
Муниципальная программа «Молодежная политика» исполнена на 93,2%. В рамках муниципальной программы финансируются мероприятия по работе с детьми и молодежью.
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 86,0%. В рамках муниципальной программы осуществляется финансирование администрации с.п. Царевское, МКУ «Царево», МБУ «Левковский сельский Дом культуры».
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды» исполнена на 73,8%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий и обустройство пешеходных зон в населенных пунктах сельского поселения, установке и модернизации детских площадок, вывозу стихийных свалок, отлову безнадзорных животных. Также финансирование расходов на оплату уличного освещения и содержание объектов уличного освещения.

2 964,6

2 790,1

420,0

391,5

10 180,8

9 525,6

«Обеспечение деятельности администрации»

«Формирование современной
комфортной среды»

расходов:

Общественно-значимые проекты:

Тыс. руб.

Проект:
Детская игровая площадка
Место реализации:
с.п. Царёвское, с.Барково
Срок ввода и объем финансирования:
19.09.2019 ₽ 3 354,6 т.р.

Проект:
Детская игровая площадка
Место реализации:
с.п. Царёвское, д. Коптелино
Срок ввода и объем финансирования:
01.10.2019 ₽ 2 215,5 т.р.

Проект:
Детская игровая площадка
Место реализации:
с.п. Царёвское, с.Комягино
Срок ввода и объем
финансирования:
15.09.2019г. ₽ 750,1 т.р.

Проект:
Благоустройство дворовых территорий
Место реализации:
с.п. Царёвское, п. Зверосовхоз, ул. Соболиная, д. 7,89
Срок ввода и объем финансирования:
25.10.2019 ₽ 3 988,9 т.р.

Проект:
Благоустройство дворовых территорий
Место реализации:
с.п. Царёвское, с. Левково
Срок ввода и объем финансирования:
30.08.2019 ₽ 3 193,4 т.р.