Организация менеджмента процессов. (Тема13)

продукта

Показатели
процесса

Ресурсы

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Контроль

Контроль

Потребитель

Доработка или
утилизация

Вход

Выходы

изменения в планировании и распределении ресурсов

PLAN
планирование
Установление целей и процессов, необходимых для достижения целей, планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворенности потребителя, планирование выделения и распределения необходимых ресурсов

CHECK
проверка
Сбор информации и контроль результата, получившегося в ходе выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, установление причин отклонений

DO
выполнение
Выполнение запланированных работ и основной деятельности процесса

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ PDCA

- получает информацию о результате

может стоять только одна буква «О» (ответственный). То есть за каждую функцию может отвечать только один сотрудник. Букв «У» и «И» может быть несколько, так как участвовать и получать информацию о работах могут несколько сотрудников.
Правило 2. В столбце владельца не должно быть пустых клеток. То есть руководитель или отвечает за функцию, или участвует в ее выполнении, или получает информацию о результате.
Правило 3. Функции в матрице ответственности начинаются с «Планирования» и заканчиваются «Контролем выполнения», «Управлением процессом» и «Отчетностью о ходе процесса». Отвечает за все эти функции владелец процесса – в его столбце должна стоять буква «О»

Исп. - исполнитель

Ошибка 1. Руководитель (владелец процесса), утверждая такую матрицу вместо ответственного за исполнение работы назначает ответственного исполнителя и исполнителя.
Ошибка 2. Руководитель (владелец процесса), указал в матрице ответственности, что к функциям 2 и 3 он не имеет никакого отношения.

расхода материалов и выполнения плана

10

О

-

-

-

-

И

Учет объемов производства

9

О

-

-

-

-

И

Упаковка и сдача изделий на склад

8

О

-

-

-

-

И

Предъявление партии в ОТК

7

-

О

-

-

-

И

Сборка изделия «А»

6

-

-

О

-

-

И

Изготовление части 3

5

-

-

-

О

-

И

Изготовление части 2

4

-

-

-

-

О

И

Изготовление части 1

3

-

У

У

У

У

И

Получение материалов на складе

2

-

-

-

-

-

О

Планирование производства

1

Упаковщик

Рабочий 4

Рабочий 3

Рабочий 2

Рабочий 1

Начальник цеха № 1

Функция

№

О – ответственный, И – информируется, У - участвует

ходе процесса…)

План
корректирующих
действий

Плановые
показатели

Отчет о ходе и
выполнении

Данные о ходе
процесса

Зафиксировать
данные

План действий
по управлению
ресурсами

Принятие
решения

Анализ
причин

Проверка устранения
причин отклонения

Устранение причин
отклонения

Анализ
данных

Планы и указания руководителя
(Протокол анализа процесса)

отклонение

норма

для этого показателя границы, владелец процесса обязан:

зафиксировать факт отклонения;
провести анализ причин отклонения и выявить эти причины;
оценить экономическую целесообразность устранения причин отклонения;
организовать устранение причины отклонения, если это целесообразно, и обязательно разработать мероприятия по предупреждению отклонений;
запросить дополнительные ресурсы от вышестоящего руководителя, если это необходимо для устранения причин отклонения;
сообщать вышестоящему руководителю о своих действиях;
задокументировать результаты анализа данных, выявленные отклонения;
принятые решения о необходимости и методах устранения причин отклонений, результатах устранения в любой удобной форме.

удовлетворения требований клиентов и нормативных документов;
б) установление целевых показателей для Процесса __________(название процесса) и соответствие этих целевых показателей целям организации;
в) регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;
г) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.
Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование, мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.
Владелец процесса производит планирование на периоды ____________________и подает план работы подразделения на планируемый период вместе со справкой хода процесса за отчетный период к_____________(указать число) числу каждого месяца своему вышестоящему руководителю. В план работы подразделения следует включить предлагаемые в справке мероприятия по улучшению процессов.
Для контроля за ходом и результатами процесса, удовлетворенностью клиентов процесса используется набор показателей, утвержденных в настоящей КП.
Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса, продуктов процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми/нормальными значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворенности клиента путем сравнения полученных фактических значений показателей с значениями показателей за предыдущий период. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса разрабатывает корректирующие мероприятия по улучшению процесса.
Владелец процесса ежемесячно составляет справку о результатах измерения показателей и о запланированных действиях. К справке Владелец процесса прикладывает протоколы анализа отклонений, оформленные в течение отчетного периода. Владелец процесса представляет на рассмотрение своему руководителю справку вместе с планом подразделения _______________ ____числа каждого месяца.

должны быть в распоряжении
владельца процесса:
Технология
Персонал
Оборудование
Оснастка и инструменты
Контрольно-измерительное и испытательное оборудование
Нормативная документация
Основные материалы
Вспомогательные материалы
Производственная среда
Теплоэнергоносители
Программное обеспечение
Информация