Актуализация внутренней документации в ОАО Научно-технический прогресс

задачи

«Главкрасноярскстрой»
1992-го года.

организация является одной из самых профессиональных многопрофильных строительных организаций по:

Административно-хозяйственная деятельность

отдел комплексных инженерных изысканий.

Внутрении аудит СМК

июня 2015 г.
ПЛАН
внутреннего аудита системы менеджмента качества ОАО «НТП»
1 Структурное подразделение Отдел комплексных инженерных изысканий
2 Основание для проведения внутреннего аудита - оценка соответствия системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001:2011
3 Дата (сроки) проведения внутреннего аудита 02.03.2015
4 Цели внутреннего аудита:
4.1 Соответствие требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 (пп 4.2.3; 4.2.4; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.3; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7,2; 7.3; 7.4; 7.5.2; 7.5.5; 7.6; .8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.5.2; 8.5.3)
4.2 Соответствие требованиям Руководства по качеству (пп.5.2; 5.3 5.4 ; 5.5.3; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7,2; 7.3; 7.4; 7.5.2 ; 7.5.5; 7.6; .8.2.1; 8.2.3; 8.2.4;)
4.3 Документированных процедур («Управление документацией» «Управление записями, «Внутренний аудит», «Корректирующие и предупреждающие действия», «Управление несоответствующей продукцией»)
5 Объекты, подлежащие проверке: процесс комплексных инженерных изысканий для строительства; документация отдела и лаборатории; записи по процессу, Политика в области качества, организационно-правовая документация по отделу и лаборатории, нормативная и нормативно-правовая документация, записи по анализу деятельности отдела и лаборатории.
6 Группа по внутреннему аудиту
Руководитель группы внутренних аудиторов Сашко М.П.
Внутренние аудиторы: Осинцева В.С., практиканты: Филимонова Ю.В., Андреева Д.С.
7 Адреса рассылки:
1 экз. – руководителю проверяемого структурного подразделения Абих Д.С.
1 экз. – инженеру по качеству Осинцевой В.С.

План внутреннего аудита

2015г.
ОТЧЕТ
по результатам внутреннего аудита системы менеджмента качества ОАО «НТП»
Дата проведения внутреннего аудита 02.03. 2015
1.  Структурное подразделение: Отдел комплексных инженерных изысканий
2. Группа внутренних аудиторов Осинцева В.С., Бузук Н.Т., студенты: Филимонова Ю.В., Андреева Д.С.
3. Результаты внутреннего аудита
В ходе внутреннего аудита были выявлены следующие несоответствия:
1. Отсутствует план по улучшению деятельности на 2015г (4.5.1)
2. Не актуализированные процедуры по комплексным инженерным изысканиям (4.2.2)
4.  Выводы и предложения группы внутренних аудиторов
Выводы:
При устранении вышеуказанных несоответствий система менеджмента качества соответствует предъявляемым требованиям.
Вышеуказанные несоответствия необходимо устранить в срок, установленный в плане корректирующих мероприятий.
Предложения:
5. Предложения и пожелания структурного подразделения
Предложение:
6 Адреса рассылки:
1 экз. – руководителю проверяемого подразделения: Абих Д.С.
1 экз. – инженеру по качеству Осинцевой В.С.
Руководитель проверяемого подразделения Абих Д.С.___________
Руководитель группы внутренних аудиторов Сашко М.П _________
Внутренний аудитор Осинцева В.С., практиканты: Филимонова Ю.В., Андреева Д.С.

Отчет по внутреннему аудиту

об актуализации документов

Баев В.В
Отдел строительного контроля/ Шестерня О.М
Сроки выполнения плана 03.03.15-10.03.15

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ